一、绩效目标分解下达情况

（一）下达就业补助资金转移支付预算和绩效目标情况。

2023年度中央下达就业补助资金5190万元，市级财政配套资金1300万元，上年结余48.4万元，2023年度就业补助资金总预算为6538.4万元。就业资金主要用于就业创业服务补助、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、一次性求职创业补贴、一次性吸纳就业补贴等。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

根据皖财社〔2022〕1351号文，2023年2月中央直达资金提前下达我市市本级就业专项补助资金3777万元；根据皖财社〔2023〕650号文，2023年6月中央直达资金下达我市市本级就业专项补助资金1413万元；上年结余48.4万元; 2023年12月市财政配套资金拨款1420.4万元。就业资金按规定及时审核、拨付资金，加快资金支付进度，充分发挥资金使用效益。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2023年铜陵市市本级就业补助资金中央补助分2次拨付到位资金共5190万元，上年结余48.4万元，市财政配套资金拨款1420.4万元，2023年就业补助资金共计投入6658.8万元。

2.项目资金执行情况分析。

资金共计支出6658.8万元，其中：就业创业服务补助23.9万元，职业培训补贴790.5万元，社会保险补贴1737.8万元，公益性岗位补贴634.8万元，职业技能鉴定补贴11.8万元，就业见习补贴744.2万元，一次性求职创业补贴291.9万元，一次性吸纳就业补贴25.5万元，其他支出2398.4万元，就业补助资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。

我市就业补助资金严格按照规定进行分配、及时下达到位，合规进行使用，执行准确支出，按照文件规定范围严格支出，业务管理内控制度健全，严格控制补贴标准，各项补贴发放前及时在政务网站进行公示公开，确保就业补助资金管理到位。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我市对上级下达的补助资金及时进行了配套，全年资金使用率达到100%，通过各类补助资金的发放，进一步稳定了企业就业岗位，保障了各类就业困难群体的各项利益，对稳定全市就业局势、营造良好就业氛围起到了至关重要的作用，发挥了较好的资金使用效益。

（三）绩效目标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：2023年度计划为10000人次发放各类补贴，全年实际完成数为41647人次，圆满完成年度目标任务。

（2）质量指标：使用就业补助资金严格按照相关财经法规制度执行，严格控制使用范围，严格按照规定的标准来进行发放，保证资金支出的合规性。

（3）时效指标。2023年就业补助资金均按规定及时拨付符合条件的用人单位和个人，符合项目管理规定。

（4）成本指标。严格按照相关文件规定标准进行支出，没有超标准使用，也未自行降低标准。

2．效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。通过各项补贴的及时发放，落实各项就业创业政策，进一步改善了就业环境，缓解了就业矛盾，基本达到预期指标。

（2）可持续影响。通过各项补贴的及时发放，落实各项就业创业政策，进一步促进群众稳定就业增收，基本达到预期指标。

3．满意度指标完成情况分析。

我局采取抽样方式，对服务对象问卷或者电话调查，获取服务对象满意率为95%，达到满意度预期指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

专项资金严格按财政局文件要求在相关的平台进行公开。通过此次绩效自评，我单位将进一步提高认识，落实责任，确保资金严格按照规定的范围、标准和程序专款专用，切实加强资金管理，完善相关制度建设，力争不断提高预算管理水平，为预算资金使用效益提高提供基础保障。

五、其他需要说明的问题

无。

铜陵市人力资源和社会保障局

2024年4月18日