目   录

第一部分  随州市人社局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市人社局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市人社局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分随州市人社局2022年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分  随州市人社局概况

一、部门主要职责

市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障地方政府规章草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动管理，指导全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度和创业扶持政策，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（四）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟订并组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实国家和省养老、失业保险关系转移接续办法。组织拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）承担市政府人才工作的综合管理。负责全市职业能力建设工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。拟订专业技术人才管理政策，负责高层次专业技术人才和专家选拔培养工作，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等制度，牵头推进深化职称制度改革，拟订吸引留学人员来随工作、定居和创新创业政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。负责全市专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和监督管理。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。

（七）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）实施国家功勋荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的有关表彰奖励活动。

（九）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

二、部门基本情况

2022年纳入部门预算管理单位11个，市人社局、社会保险局、劳动就业管理局、技师学院、劳动监察支队、人才服务局、人事考试院、信息中心、劳动争议仲裁院，小额担保中心、就业训练中心。随州市人社系统编制人员420人，实际在职人员394人，其中财政补助人员394人。退休人员22人。局机关人员编制28人，实有人员26人，离退休人数13人。

第二部分随州市人社局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年局系统汇总部门收入9932.84万元。其中经费拨款5965.75万元，用于各单位人员工资、公用支出、部门项目等支出；纳入专户管理的非税收入2050万元，是技师学院学生学费收入；其他收入1611.31万元;上年结转结余305.78万元；主要是省里划拨技师学学费补贴和技师学院、就业局、就业训练中心用于就业专项培训补贴。收入比上年增加649.28万元，增幅6.99%，增幅的主要原因是：技师学院项目支出增加。

2022年局机关部门财政收入786.88万元。其中经费拨款741.88万元，用于人员工资、公用支出等局机关正常运行支出；其他收入15万元是职称评审收费。上年结余30万元。财政拨款比上年增加9.84万元，增幅1.34%，主要原因：增人增资导致。

（二）支出预算情况

2022年局系统部门支出9932.84万元，其中教育支出6714.44万元，占总支出预算的67.6%；社会保障和就业支出3009.4万元，占总支出预算的30.3%；卫生健康支出90.19万元，占总支出预算的0.9%；住房保障支出118.81万元，占总支出预算的1.2%。支出预算比上年增加649.28万元，增幅6.99%，增幅的主要原因是：项目支出增加。

2022年局机关部门支出786.88万元，其中社会保障和就业支出712.87万元，占总支出预算90.59%；卫生健康支出34.27万元，占总支出预算4.36%；住房保障支出39.73万元，占总支出预算5.05%。支出预算比上年减少24.03万元，降幅2.96%，降幅的主要原因是：项目支出减少。

（三）财政拨款支出情况

2022年局系统财政拨款支出5965.75万元，其中基本支出5592.75万元，项目支出373万元。财政拨款支出比上年增加79.4万元，增幅1.44%，其中基本支出增加472.88万元，项目支出减少20.45万元。增幅的主要原因：增人增资导致。

2022年局机关财政拨款支出741.88万元，其中基本支出706.88万元，项目支出35万元。基本支出比上年增加64.33万元，增幅10.01%，主要原因增人增资。项目支出比上年减少54.49万元，减幅60.89%，主要原因是机构改革职能划转，公务员招考和军转安置项目划走。

（四）政府性基金情况

2022年，局系统和局机关部门无政府性基金收支情况。

（五）国有资本经营预算情况

2022年，局系统和局机关未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年局系统部门机关运行经费321.43万元。其中：办公费24.33万元，印刷费1.44万元，水费0.74万元，电费7.15万元，邮电费9.46万元，物业管理费1.62万元，差旅费25.07万元，维修费0.6万元，会议费5.12万元，培训费4.26万元，公务接待费6.94万元，劳务费0.96万元，工会经费103.54万元，福利费77.19万元，公务车运行费9.9万元，其他交通费用37.95万元，其他商品和服务支出3.03万元，办公设备购置2.14万元。比上年减少4.18万元，降幅1.28%，主要原因是：严格控制，压减支出。

2022年局机关部门机关运行经费88万元，其中：办公费17.99万元，印刷费0.25万元，水费0.28万元，电费2.26万元，邮电费3.28万元，物业管理费0.7万元，差旅费10.55万元，维修费0.25万元，会议费2.81万元，培训费1.51万元，公务接待费2.49万元，工会经费7.6万元，福利费10.44万元，公务车运行费3.2万元，其他交通费用24.13万元，其他商品和服务支出0.25万元。与上年相比增加57万元，增幅183.87%。增加原因：公用经费按新标准增加。

（七）政府采购情况

2022年局系统预算政府采购676.48万元，主要用于技校教育相关书籍及专用材料费，金保工程运行维护费。政府采购比上年增加542.87万元，增幅406.31%。原因是：今年购买技校教育相关书籍及专用材料费导致。

2022年局机关部门预算政府采购固定资产0万元，与上年无变化。

（八）国有资产占用情况

2022年，局机关资产总额113.69万元，其中流动资产88.91万元，非流动资产净值24.78万元。流动资产比上年增加3.27万元，增幅3.82%，主要原因：年初财政收回结余资金。非流动资产资产比上年减少27.3万元，减幅52.42%，主要原因：计提折旧导致。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年局系统“三公”经费预算安排17.04万元，比上年减少27.84万元，减幅62.03%。减少主要原因：严格控制，压缩支出。其中公务接待7.14万元，比上年减少26.95万元，降幅79.06%，减少原因：严格控制，压缩支出。2022年无因公出国人员计划，所以因公出国（境）费未做预算，与上年持平。公务用车运行维护费9.9万元，比上年减少0.89万。原因：严格控制，压缩支出。

2022年部门“三公”经费预算安排5.69万元，比上年减少0.2万元，减幅3.4%。原因：严格控制，压缩支出。其中公务接待费2.49万元，比上年相比无变化。2022年无因公出国人员计划，所以因公出国（境）费未做预算，与上年持平。2022年，局机关无公务车购置支出预算，公务用车1辆，公务车运行维护费3.2万元，比上年减少0.2万元，减幅5.88%，减少原因：严格控制“三公”经费支出。

第三部分 随州市人社局2022年部门预算表

人社局汇总

人社局本级

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

第五部分名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。