第一部分 2021年度部门决算报表（详见附件2）

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）单位职责

北京市海淀区社区服务中心（养老服务指导中心）是北京市海淀区民政局下属全额拨款事业单位。

本单位事业编制20人，实有17人；离退休人员0人。

（二）单位内设科室构成

本单位内设科室5个,具体为:社区服务中心办公室、后勤办公室、项目策划部、财务室、养老服务指导中心办公室。

二、2021年收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计11,095,809.29元，其中：本年收入9,844,419.79元，使用非财政拨款结余0.00元，年初结转和结余1,251,389.50元。

2021年度支出总计11,095,809.29元，与2021年年初部门预算支出总计相比,减少1,415,014.69元，减少11.31%。主要原因：受到疫情影响，部分业务无法正常开展。

三、2021年度收入决算情况说明

2021年度本年收入合计9,844,419.79元，具体情况如下：

（一）财政拨款收入9,844,419.79元，占本年收入合计的100.00%。收入情况：基层政权建设和社区治理8,402,892.50元、其他民政管理事务支出563,369.71元、机关事业单位基本养老保险缴费支出357,494.86元、机关事业单位职业年金缴费支出178,747.68元、行政事业单位医疗341,915.04元。

（二）上级补助收入0.00元，占本年收入合计的0.00%。

（三）事业收入0.00元，占收入合计的0.00%，其中：教育收费 0.00元，占事业收入小计0.00%。

（四）经营收入0.00元，占收入合计的0.00%。

（五）附属单位上缴收入0.00元，占收入合计的0.00%。

（六）其他收入0.00元，占收入合计的0.00%。

四、2021年度支出决算情况说明

2021年度本年支出合计10,778,444.60元，具体情况如下：

（一）基本支出7,907,498.18元，占本年支出合计的73.36%。主要用于维持机构正常运转的人员及公用支出。

（二）项目支出2,870,946.42元，占本年支出合计的26.64%。主要用于本单位大楼设备设施维修（护）、开展各项社区工作、养老服务指导中心正常运转支出等。

（三）上缴上级支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。

（四）经营支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。

（五）对附属单位补助支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。

五、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计11,095,809.29元，其中：一般公共预算财政拨款9,844,419.79元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元；年初财政拨款结转和结余1,251,389.50元，其中：一般公共预算财政拨款1,251,389.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

2021年度财政拨款支出总计11,095,809.29元，与2021年年初部门预算财政拨款支出总计相比，减少1,415,014.69元，减少11.31%。主要原因：受到疫情影响，部分业务无法正常开展。

六、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出10,778,444.60元，占本年支出合计的100.00%。同2021年年初部门预算相比，减少1，732，379.38元，减少13.85%。主要原因：因新冠疫情等原因，部分业务无法正常开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算10,436,529.56元，比2021年年初预算减少1,555,060.27元，减少12.97%。其中：

“民政管理事务”（款）2021年度决算9,900,287.02元，比2021年年初预算减少1,415,520.17元，减少12.51%。主要原因：因新冠疫情等原因，部分业务无法正常开展。

“行政事业单位离退休”（款）2021年度决算536,242.54元，比2021年年初预算减少139,540.10元，减少20.65%。主要原因：根据人员实际情况支出。

2、“卫生健康支出”（类）2021年度决算341,915.04元，比2021年年初预算减少82,319.11元，减少19.40%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算341,915.04元，比2021年年初预算减少82,319.11元，减少19.40%。主要原因：根据人员实际情况支出。

七、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7,907,498.18元，占本年支出合计的73.36%，同2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，减少401,877.80元，减少4.84%。主要原因：我单位严格执行中央“八项”规定及区委、区政府的相关规定，压缩费用支出。

（二）2021年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“工资福利支出”（类）2021年度决算4,846,554.53元，比2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加219,966.65元，增长4.75%。主要原因：政策性增资，年中人员变动，根据实际情况支出。

(1)基本工资（款）2021年度决算595,382.00元，比2021年年初预算增加19,766.00元，增长3.43%。主要原因：政策性增资，根据实际情况支出。

(2)津贴补贴（款）2021年度决算2,509,383.70元，比2021年年初预算增加301,746.82元，增长13.67%。主要原因：政策性增资，根据实际情况支出。

(3)奖金（款）2021年度决算172,314.00元，比2021年年初预算增加39,346.00元，增长29.59%。主要原因：政策性增资，根据实际情况支出。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年度决算357,494.86元，比2021年年初预算减少93,026.90元，减少20.65%。主要原因：年中人员变动，根据实际情况支出。

(5) 职业年金缴费（款）2021年度决算178,747.68元，比2021年年初预算减少46,513.20元，减少20.65%。主要原因：年中人员变动，根据实际情况支出。

(6) 职工基本医疗保险缴费（款）2021年度决算262,181.97元，比2020年年初预算减少39,085.74元，减少12.97%。主要原因：年中人员变动，根据实际情况支出。

(7) 公务员医疗补助缴费（款）2021年度决算79,733.07元，比2021年年初预算减少12,491.76元，减少13.54%。主要原因：年中人员变动，根据实际情况支出。

(8) 其他社会保障缴费（款）2021年度决算35,195.30元，比2021年年初预算减少10,917.20元，减少23.68%。主要原因：年中人员变动，根据实际情况支出。

(9) 住房公积金（款）2021年度决算364,752.00元，比2021年年初预算减少4,147.32元，减少1.12%。主要原因：年中人员变动，根据实际情况支出。

(10) 其他工资福利支出（款）2021年度决算291,369.95元，比2021年年初预算增加65,289.95元，增加28.88%。主要原因：政策性增资，根据实际情况支出。

2.“商品和服务支出”（类）2021年度决算3,060,823.65元，比2021年年初预算减少621,664.45元，减少16.88%。主要原因：我单位严格执行中央 “八项”规定及区委、区政府的相关规定,压缩费用支出。

（1）办公费（款）2021年度决算11,414.50元，比2021年年初预算减少8,985.50元，减少44.05%，主要原因：我单位严格执行中央 “八项”规定及区委、区政府的相关规定, 压缩费用支出。

（2）水费（款）2021年度决算8,863.50元，比2021年年初预算减少4,702.50元，减少34.66%。主要原因：我单位严格执行节能减排，压缩费用支出。

（3）电费（款）2021年度决算868,613.58元，比2021年年初预算减少368,698.88元，减少29.80%。主要原因：我单位严格执行节能减排，压缩费用支出。

（4）邮电费（款）2021年度决算9,616.23元，比2021年年初预算减少1433.77元，减少12.98%。主要原因：按电话费实际发生金额支出。

（5）物业管理费（款）2021年度决算1,979,022.62元，比2021年年初预算增加31,322.62元，增加1.61%。主要原因：根据实际发生金额支出。

（6）差旅费（款）2021年度决算80.00元，比2021年年初预算减少10,120.00元，减少99.22%。主要原因：我单位严格执行中央“八项”规定及区委、区政府的相关规定，压缩费用支出。

（7）维修（护）费（款）2021年度决算130.00元，比2021年年初预算减少4,970.00元，减少97.45%。主要原因：根据实际发生金额支出。

（8）工会经费（款）2021年度决算61,483.22元，与2021年年初预算持平。

（9）其他交通费用（款）2021年度决算121,200.00元，比2021年年初预算减少1,200.00元，减少0.98%。主要原因：年中人员变动，根据实际发生金额支出。

（10）其他商品和服务支出（款）2021年度决算400.00元，比2021年年初预算减少54,212.42元，减少99.27%。主要原因：我单位牢固树立过“紧日子”思想，强化勤俭节约精神，压缩费用支出。

3.“对个人和家庭的补助”（类）2021年度决算120.00元，比2021年年初预算增加120.00元，增加100%。主要原因：根据在职人员的实际情况对独生子女费发放进行调整。

（1）奖励金（款）2021年度决算120.00元，比2021年年初预算增加120.00元，增加100%。主要原因：根据在职人员的实际情况对独生子女费发放进行调整。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、2021年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2021年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。

十、2021年度国有资本经营预算财政拨款收支情况

我单位2021年度无国有资本经营预算经费。