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临海市人力资源和社会保障局

2022年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年临海市人力资源和社会保障局部门预算安排情况说明

（一）关于临海市人力资源和社会保障局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于临海市人力资源和社会保障局2022年收入预算情况说明

（三）关于临海市人力资源和社会保障局2022年支出预算情况说明

（四）关于临海市人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于临海市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于临海市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于临海市人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于临海市人力资源和社会保障局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于临海市人力资源和社会保障局2022年“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年临海市人力资源和社会保障局部门预算表

（一）2022年市级部门收支预算总表

（二）2022年市级部门收入预算总表

（三）2022年市级部门支出预算总表

（四）2022年市级部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年市级部门一般公共预算支出表

（六）2022年市级部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年市级部门“三公”经费和会议经费预算情况表

（八）2022年市级部门政府性基金预算支出表

（九）2022年市级部门国资预算支出表

（十）2022年市级部门项目支出预算表

（十一）2022年市级部门财政拨款重点项目支出预算表

一、临海市人力资源和社会保障局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。起草人力资源和社会保障工作规范性文件草案。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全市人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2.负责就业促进工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。负责全市技工院校毕业生就业的指导工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

3.承担人才开发有关工作。协同有关部门拟订并组织实施全市人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施。负责全市专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，推进技工院校建设，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。

4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督，提高基金统筹层次。落实社会保险省级调剂制度，会同有关部门编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。拟订补充养老保险基金管理监督制度并组织实施。完善经办服务体系建设。

5.承担收入分配、人事管理和表彰奖励有关工作。会同有关部门拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员收入分配，福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6.负责劳动关系、劳动保障工作。统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策，制定女职工、未成年工特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，组织查处违法案件。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

8.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，临海市人力资源和社会保障局部门预算包括：局本级预算、局属临海市就业服务中心、局属临海市考试培训和信息技术中心、局属临海市人才交流中心和局属临海市社会保险事业管理中心单位预算。

二、临海市人力资源和社会保障局2022年部门预算安排情况说明

（一）关于临海市人力资源和社会保障局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，临海市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入（本级）、其他收入；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。临海市人力资源和社会保障局2022年收支总预算4163.81万元。

（二）关于临海市人力资源和社会保障局2022年收入预算情况说明

临海市人力资源和社会保障局2022年收入预算4163.81万元，比上年预算数增加1366.71万元，增长48.9%，主要是增加了台州技工星级评价奖励经费、社保档案数字化经费、就业补助资金等项目预算资金安排。

其中：一般公共预算拨款收入4158.81万元，占100%；政府性基金收入0万元；财政专户资金0万元，；上年结转结余0万元。

（三）关于临海市人力资源和社会保障局2022年支出预算情况说明

临海市人力资源和社会保障局2022年支出预算4163.81万元，比上年预算数增加1366.71万元，增长48.9%，主要是增加了台州技工星级评价奖励经费、社保档案数字化经费、就业补助资金等项目支出。

1.按支出功能分类，包括教育支出10.20万元、社会保障和就业支出3942.73万元、住房保障支出210.88万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1891.53万元，占45.4%；日常公用支出404.07万元，占9.7%；项目支出1868.21万元，占44.9%。

（四）关于临海市人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

临海市人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总预算4158.81万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4158.81万元、政府性基金收入0万元；支出包括：教育支出10.20万元、社会保障和就业支出3937.73万元、住房保障支出210.88万元。

（五）关于临海市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

临海市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算当年拨款4158.81万元，比2021年预算数增加1361.71万元，增长48.7%，主要是增加了台州技工星级评价奖励经费、社保档案数字化经费、就业补助资金等项目预算资金安排。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出10.2万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出3937.73万元，占94.7%；住房保障（类）支出210.88万元，占5.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）10.20万元，主要用于职工培训支出。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）1117.49万元，主要用于临海市人力资源和社会保障局（本级）行政及参公人员经费、公用经费、对个人家庭补助支出。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）9.65万元，主要用于临海市人力资源和社会保障局（本级）劳动监察大队办案经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）234.96万元，主要用于局属临海市就业管理服务处人员经费、公用经费、对个人家庭补助支出及项目支出。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）164.70万元，主要用于局属临海市考试培训和信息技术中心人员经费、公用经费、对个人家庭补助支出。

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）13.35万元，主要用于临海市人力资源和社会保障局（本级）劳动仲裁庭办案经费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）58.87万元，主要用于临海市人力资源和社会保障局（本级）事业人员经费、公用经费、对个人家庭补助支出。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）820.05万元，主要用于局属临海市社会保险事业管理中心参公人员经费、公用经费、对个人家庭补助支出、项目支出及临海市人力资源和社会保障局（本级）、局属临海市人才交流中心的项目支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）22.26万元，主要用于行政离休人员退休费、离退休人员活动费等支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.48万元，主要用于事业退休人员活动费支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）157.42万元，主要用于本级及下属单位人员养老保险支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）78.71万元，主要用于本级及下属单位人员职业年金支出。

（13）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）581万元，主要用于局属临海市就业服务中心促进就业项目支出。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）210.88万元，主要用于本级及下属单位住房公积金支出。

（六）关于临海市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出情况说明

临海市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出2295.60万元，其中：

人员经费1891.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、助学金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费404.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于临海市人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算支出情况说明

临海市人力资源和社会保障局2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）关于临海市人力资源和社会保障局2022年国有资本经营预算支出情况说明

临海市人力资源和社会保障局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（九）关于临海市人力资源和社会保障局2022年“三公”经费和会议经费预算情况说明

临海市人力资源和社会保障局2022年“三公”经费预算数为13.30万元（其中：一般公共预算13.30万元），比2021年预算数减少1万元，下降7.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元（其中：一般公共预算0万元），与2021年预算数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算9.50万元（其中：一般公共预算9.50万元），比上年预算数下降10.5%。主要用于接待上级部门等支出。减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算3.80万元（其中：一般公共预算3.80万元），与2021年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.80万元，主要用于劳动监察大队执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

临海市人力资源和社会保障局2022年会议经费预算数为0.30万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年临海市人力资源和社会保障局本级1家行政单位以及临海市就业服务中心、临海市社会保险事业管理中心2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算369.44万元，比上年预算数增加37.28万元，增长11.2%，主要是编制外合同工经费增加。

2.政府采购情况

2022年临海市人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额402万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算400万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临海市人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车1辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2022年临海市人力资源和社会保障局其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1863.21万元，政府性基金当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5.事业收入：是事业单位开展业务专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

6.用事业单位基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指反映劳动保障监察事务支出。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

17..社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：指反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业补助支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年部门预算公开报表（人社汇总）.xls

临海市人社局本级及下属单位2022年预算公开.zip