根据《预算法》、《省人民政府办公厅关于深入推进预算信息公开工作的通知》(鄂政办电〔2014〕53号)、《省财政厅关于做好2017年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2017〕4号）等文件的要求,本着真实性、合法性和完整性的原则，现公开我馆2017年部门预算。

一、部门基本情况

（一）部门职能

1.组织馆员学习中共中央、国务院和省委、省政府制定的方针、政策，不断提高馆员的政治思想水平，使馆员在维护社会安定团结中发挥积极作用。

2.贯彻执行党的统一战线政策，组织馆员开展海外联谊活动，发挥他们在海内外统战工作中的作用。

3. 承办省政府选聘馆员的有关工作；组织馆员参政议政，反映群众对党和政府工作的意见和建议。

4.支持和组织馆员挖掘、搜集、整理文史资料，开展文史研究，帮助馆员著书立说、编辑书刊、弘扬民族文化，为社会主义服务。

5.组织馆员从事书画及其他艺术创作和文化交流，参与有关编史修志工作。

6.为馆员提供必要的工作条件，做好生活服务工作。

7.承办上级交办的其他事项。

（二）机构情况

湖北省人民政府文史研究馆为省政府直属副厅级事业单位（参照《公务员法》管理），无二级单位，本级单位纳入编报范围。单位内设2个处室，办公室和馆员工作处。

（三）人员情况

湖北省人民政府文史研究馆机关全额拨款事业编制为20名。其中：馆长1名，副馆长2名（不含聘任党外副馆长）；内设机构正处级领导职数2名，副处级领导职数4名。

二、部门年度（或中长期）工作重点

省委、省政府确定我馆中长期工作重点、工作目标是紧紧围绕省委、省政府提出的实施八项重点文化工程，积极参与、勇于担当，充分发挥文史研究馆的独特作用和优势，争做中华优秀传统文化的传承者、弘扬者、引领者。

以开拓创新的精神、务实进取的作风、切实有益的成效，为中心工作服务，为省委、省政府的科学民主决策服务，为馆员服务。

全面深化改革，实现机制创新、工作创新，在统战联谊，凝聚共识；存史资政，传承文明；建言献策，当好"智库"等方面做出更大的成绩，把我馆建成全国一流的文史研究馆。近期重点工作是开展千年古县调研，计划组织编纂《馆员文库》，凝聚馆员力量推动我省文化事业发展。在省委、省政府领导的关心和政府办公厅、财政厅的大力支持下，后勤保障重在提供工作平台，强化信息服务，做好文史研究服务工作。

三、预算收支预算安排情况

（一）部门财政拨款收支预算安排情况

本年度共安排财政拨款收入1042.51万元:财政拨款收入922.51万元，与2016年财政拨款收入921.54万元基本持平；上年结转120万元，比2016年上年结转减少9万元。

1.行政运行523.4万元。其中在职人员经费435.97万元，日常公用经费87.43万元。

2.一般行政事务管理服务197.4万元。其中馆员经费89.4万元，千年古县专题研究60万元，馆员文库30万元，物业管理费18万元。

3.事业单位离退休63.63万元。

4.事业单位定额补助123.2万元。

5.行政单位医疗14.88万元。

6.上年结转120万元。

本年度预计安排财政拨款支出为1042.51万元：财政拨款支出922.51万元，与2016年财政拨款支出921.54万元基本持平；上年结转120万元，比2016年上年结转减少9万元。

1.基本支出768.11万元。其中人员经费574.8万元，机关基本养老保险缴费38.5万元，单位年金缴费7.5万元，公费医疗补助59.88万元，日常公用经费87.43万元。

2.项目支出274.4万元。其中馆员经费89.4万元，千年古县专题研究90万元，馆员文库30万元，物业管理费18万元，边镇历史文化研究20万元，不可预见费27万元。

（二）部门财务收支预算安排情况

本年度预计安排财务收入为1068.51万元，比2016年财务收入减少20.19万元：财政拨款922.51万元（同比上年增加0.97万元），上年结转120万元（同比上年减少9万），其他收入为实有资金账户纳入2017年部门预算的26万元（同比上年减少12.16万元）。其中其他收入用于弥补日常公用经费缺口22.48万元，不可预见费支出3.52万元。

本年度预计安排财务支出1068.51万元，比2016年财务支出减少20.19万元：工资福利支出397.43万元，对个人和家庭补助支出283.25万元，商品服务支出353.83万元，其他资本性支出3.48万元，其他支出30.52万元。

（三）部门“三公”经费财政拨款预算情况

本年度“三公经费”合计38.1元，均为财政拨款，总额同比去年预算持平。其中公务用车运行维护费9万元(均为公车运行费)，因公出国费12万元，会议费10.6万元，公务接待费6.5万元，各类费用明细均与去年持平。

（四）部门政府采购安排情况

本年度政府采购预算为56.98万元，财政拨款预算53.5万元，其他收入预算3.48万元。其中：服务采购47.6万元，货物采购9.38万元。采购品目涉及：固定资产、软件、办公耗材、会议服务、出版服务。

四、相关科目解释

（一）财政拨款收入：

指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）其他收入：

指在“财政拨款收入”之外取得的收入。

（三）上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务：

用于保障机关正常运转的基本支出和确保完成工作任务的项目支出。

1.行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

2.事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

3.一般行政管理实务（项）：反映行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出

（五）社会保障和就业：

用于离退休人员的经费及其公用开支。

（六）行政单位医疗：

用于全体机关在职、离退休人员的医疗保障。

（七）基本支出：

为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：

在基本支出之外位完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：

纳入省财政预决算管理的“三公”经费，指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件：

1. 省政府文史研究馆2017年收支预算总表

2．省政府文史研究馆2017年收入预算总表

3. 省政府文史研究馆2017年支出预算总表

4. 省政府文史研究馆2017年财政拨款收支预算总表

5. 省政府文史研究馆2017年一般公共预算支出表

6. 省政府文史研究馆2017年一般公共预算基本支出表

7. 省政府文史研究馆2017年政府性基金预算支出表

8. 省政府文史研究馆2017年财政拨款“三公”经费支出表

湖北省人民政府文史研究馆

2017年2月24日