中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2017年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

（1）负责政协武汉市委员会全体会议、常委会议、主席会议、常委会专題座谈会的会务工作。

（2）组织实施政协武汉市委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

（3）负责市政协委员调查、视察、考察、参观、座谈研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

（4）加强人民政协理论政策的综合研究和反映社情民意及信息工作，接待人民群众来信来访的处理工作。

（5）负责市政协工作的对内、对外宣传工作。

（6）负责收集向市委、市政府及其部门反映政协委员会及各界人士的意见和建议，并了解落实情况。

（7）负责联系市政协委员、在汉的全国政协委员、省政协委员。负责与市级各民主党派、人民团体和市委、市人大、市政府有关部门以及区政协互相联系，协调工作。

（8）负责市政协开展活动的后勤保障工作。

（9）负责权限范围内的人事任免与机构调整。

（10）负责市委、市政府交付的重大事项的联系和办理工作。

（11）各专委会负责专委会的简报、调查报告、会议纪要等起草工作；负责汇集、研究、整理、反映专委会的提案、意见和建议，并了解落实情况；负责征集、编辑、出版、发行《武汉文史资料》、《政协论坛》；联系市直部门和单位，互相配合，协调工作。

(二)部门预算单位构成

中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅由机关及下属2个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位2个。

(三)部门人员构成

中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅总编制人数 132人，其中：行政编制115人，事业编制17人。在职实有人数117人，其中：行政编制101人，事业编制16人。

离退休人员86人，其中：离休2人，退休84人。

二、年度工作目标及主要任务

按照市委、市政府提出的未来五年武汉发展的战略目标：率先全面建成小康社会，加快建设具有全球影响力的产业创新中心、中国中部地区经济中心、对外交往中心和国际性综合交通枢纽，努力成为具有国际美誉度宜居城市，基本建成国家中心城市总体框架，为实现大武汉的全面复兴奠定坚实基础。

2017年是我市高水平全面建成小康社会的关键之年，也是十三届市政协创新发展的开局之年，市政协重点工作有五个方面内容。

1、在学习研究制度建设方面。组织举办新任政协委员履职培训班，组织安排政协委员参加集中轮训学习，举办学习十九大精神专题报告讲座，邀请知名专家学者作辅导报告和专题讲座。围绕现代化、国际化、生态化大武汉建设中的重大问题，面向社会组织重点课题招标和开展相关调研，建立政协专家智库，开展人民政协理论研究。与市委办公厅、市政府办公厅共同研究制订2017年度协商工作计划，研究制定加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见。

2、在协商议政方面。二季度市政协常委会议围绕“加快长江新城规划建设，打造世界一流的城市亮点区块”开展协商。三季度市政协常委会议围绕“加快湖北自贸区武汉片区建设，提升武汉对外开放水平”开展协商。围绕“加强水利基础设施建设，提高农村防汛抗灾综合能力”议题，通过常委专题协商会开展协商。就全市改革发展的重点工作，组织市长与政协委员专题协商座谈会。围绕百万大学生留汉工程实施、智慧健康养老、归元文化商务区建设、青少年网络安全教育和犯罪预防等议题，开展界别协商。加强建议案、重点提案办理协商，抓好建议案、重点提案办理工作督办及民主测评

3、在民主监督方面。积极服务全市招商引资“一号工程”，针对引资项目落地难等突出问题开展监督议政，提出对策建议。跟踪服务民营经济发展，针对扶持政策落实不到位、民间投资门槛过高等突出问题组织监督评议。按照市委统一部署，组织政协委员监督评议机关作风建设，优化服务环境。围绕东湖城市生态绿心建设、长江主轴文明景观带建设、新农村建设等组织开展监督视察。围绕财政年度预算执行和重大专项资金使用情况组织开展民主评议。

4、在团结联谊方面。调查掌握在汉少数民族经商发展情况，推动解决他们的实际困难与问题。组织港澳委员学习考察、座谈交流和港澳社团来汉参访活动。围绕长江新城建设，召开系列专家座谈会。组织举办好各界人士中秋联谊会和新年茶话会。加强市区政协组织间的协作与配合，就统筹城乡发展、“四水共治”等议题开展联合调研视察。

5、在履职能力建设方面。加强政协委员队伍建设，加强政协界别和专委会建设。加强政协机关信息化建设，健全完善服务委员的信息化平台。健全完善政协机关各项管理制度，不断提高服务管理和后勤保障水平，创建一流政协机关。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2017年部门预算总收入7324.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7066.92万元，其他收入20万元；上年结转237.89万元。

(二)2017年部门预算总支出7324.81万元。其中：基本支出4464.62万元，项目支出2860.19万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出5904.21万元；社会保障和就业支出932.62万元；医疗卫生与计划生育支出263.48万元；住房保障支出204.5万元；其他支出20万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1976.58万元；商品和服务支出3759.57万元；对个人和家庭的补助1330.77万元；其他资本性支出237.89万元；其他支出20万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算7304.81万元，其中：当年预算7066.92万元;上年结转237.89万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出4464.62万元。其中：

1.人员经费3307.35万元，包括：

(1)工资福利支出1976.58万元，主要用于在职人员工资、津贴、福利等支出。

(2)对个人和家庭的补助1330.77万元，主要用于离退休人员离退休费、在职人员公积金等支出。

2.公用经费1157.27万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等支出。

(二)项目支出2840.19万元，其中：

1.部门项目2390.19万元。主要安排为：

(1)市政协委员年度评优、委员慰问走访培训及市政协领导工作经费等339.45万元。主要用于市政协委员年度评优、委员慰问走访培训及市政协领导工作。

(2)保障机关运行服务、食堂及购买劳动经费451.10万元。主要用于保障机关运行服务、食堂及购买劳动。

(3)市政协常委会议、主席会议、秘书长会议、全市迎春茶话会、中秋联谊会等会议经费423万元。主要用于市政协常委、主席、秘书长召开会议和举办全市迎春茶话会、中秋联谊会等。

(4)市政协委员视察、调研、考察、党派调研考察经费265万元。主要用于市政协委员视察、调研、考察、党派调研考察。

(5)市政协各专委会、《武汉文史资料》、《和谐》、书画室、31个界别以及界别专题协商会等经费593.75万元。主要用于市政协各专委会、《武汉文史资料》、《和谐》、书画室、31个界别以及界别专题协商会。

(6)市纪委派驻市政协机关纪检组工作经费80万元。主要用于保障市纪委派驻市政协机关纪检组工作。

(7)上年结转---公务用车购置费123.2万元，用于市政协委员视察用车更新。

(8) 上年结转---机关办公大楼维护、事业人员车贴等114.69万元，用于机关办公大楼维护，以及事业人员车贴等。

2.公共项目450万元。主要安排为：

(1)政协全会项目450万元。主要用于政协武汉市委员会十三届一次会议。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围：市政协机关本级及下属两个二级单位

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算272.76万元，比2016年预算减少17.8 万元，下降6.06%。其中：

1.因公出国(境)经费预算32.36万元，与2016年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费214.2万元，比2016年预算减少17.8万元。其中：

(1)公务用车购置费123.2万元，比2016年预算增加123.2万元，主要原因：原计划2016年更新两台委员视察用车，因故未完成。

(2)公务用车运行维护费91万元，比2016年预算减少141万元，主要原因：车改后公务用车大幅减少。

3.公务接待费预算26.2万元，与2016年预算持平。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

中国人民政治协商会议武汉市委员会2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年部门机关及下属2家理事业单位的机关运行经费1157.27万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计494.2万元。包括：货物类123.2万元，工程类80万元，服务类291万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，部门共有车辆26辆。其中：一般公务用车26辆。

(四)绩效目标设置情况

2017年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2840.19万元。