一、杭州市下城区住房和城市建设局概况

（一）部门职责

区住房城建局是下城区政府综合指导、协调、管理全区城市建设、房产管理以及文物保护管理等行政管理的职能部门，主要承担道路建设、道路环境整治、河道综合整治与保护开发、公共停车场（库）建设、建设工程质量安全管理、建筑行业管理、绿化建设、房屋监察、直管公房管理、房屋征收与补偿管理、物业管理、文物保护等多项职能。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市下城区住房和城市建设局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算

纳入杭州市下城区住房和城市建设局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

区房屋征收和补偿管理办公室、区建设工程质量安全监督站、区建筑业管理站、区绿化委办公室、区房产监察大队、区房屋应急维修管理中心、区文史馆、区河道整治建设中心、城建基础发展中心

二、杭州市下城区住房和城市建设局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市下城区住房和城市建设局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计472,629.81万元，与2018年度相比，收、支总计各增加457496.47万元，增长3023.1%。主要原因是：专项收支增加（棚改政府购买服务资金39765万元，武林天水单元XC0105-R21/B1-05B地块拆迁安置房建设经费2495.84万元）。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计472,275.5万元；包括财政拨款收入9,024.52万元（其中，一般公共预算3,855.41万元，政府性基金预算5,169.11万元），占收入合计1.91%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入463,250.98万元，占收入合计98.09%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计472,275.5万元，其中基本支出3,765.81万元，占0.8%；项目支出468,509.68万元，占99.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计9,024.52万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加6377.76万元，增长240.96%。主要原因是： 政府性基金预算财政拨款收支增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,855.41万元，占本年支出合计的0.82%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1208.65万元，增长45.67%。主要原因是：专项支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,855.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出80万元,占2.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出79.18万元,占2.05%；社会保障和就业（类）支出465.78万元,占12.08%；卫生健康（类）支出49.57万元,占1.29%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,951.56万元,占76.56%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出229.31万元,占5.95%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3404.19万元，支出决算为3,855.41万元,完成年初预算的113.25%，主要原因是预算调整后预算增加。其中：

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。2019年年初预算为80万元，2019年支出决算为80万元，完成年初预算的100%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因无。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。2019年年初预算为79.42万元，2019年支出决算为79.18万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于预算数的主要原因为根据项目实际工程进度支付，产生余额。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。2019年年初预算为35.09万元，2019年支出决算为79.34万元，完成年初预算的226.1%，决算数大于预算数的主要原因为发放退休人员增发活动费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2019年年初预算为5.41万元，2019年支出决算为269.17万元，完成年初预算的4975.42%，决算数大于预算数的主要原因为发放局本级及房管站退休人员增发活动费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为92.97万元，2019年支出决算为77.1元，完成年初预算的82.93%，决算数小于预算数的主要原因在税种及费率改变。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为37.19万元，2019年支出决算为37.77万元，完成年初预算的101.56%，决算数小于预算数的主要原因在新进工作人员。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2019年年初预算为2.42万元，2019年支出决算为2.41万元，完成年初预算的99.59%。决算数小于预算数的主要原因税种及费率改变。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为17.55万元，2019年支出决算为18.16元，完成年初预算的103.48%，决算数大于预算数的主要原因为税种及费率改变。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为31.26万元，2019年支出决算为31.4万元，完成年初预算的100.48%，决算数大于预算数的主要原因为税种及费率改变。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为641.78万元，2019年支出决算为677.6万元，完成年初预算的105.58%，决算数大于预算数的主要原因工资福利支出增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。2019年年初预算为277.2万元，2019年支出决算为267.09万元，完成年初预算的96.35%，决算数小于预算数的主要原因为根据项目实际工程进度支付。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2019年年初预算为1158.76万元，2019年支出决算为1387.67万元，完成年初预算的119.75%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。2019年年初预算为294.8，2019年支出决算为283.2，完成年初预算的96.07%，决算数小于预算数的主要原因为根据项目实际工程进度支付。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2019年年初预算为297.37万元，2019年支出决算为174.09万元，完成年初预算的58.54%，决算数小于预算数的主要原因为根据项目实际工程进度支付，部分项目取消。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2019年年初预算为179.2万元，2019年支出决算为161.91万元，完成年初预算的90.35%，决算数小于预算数的主要原因为根据项目实际工程进度支付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为115.03万元，2019年支出决算为143.23万元，完成年初预算的124.52%，决算数大于预算数的主要原因为住房公积金调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019年年初预算为58.76万元，2019年支出决算为86.09万元，完成年初预算的146.51%，决算数大于预算数的主要原因为住房补贴调整及发放人员增加。

****（类）****（款）****（项）。年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

……

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,447.36万元，其中：

人员经费2,153.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……；

公用经费294.3万元，主要包括：办公费、印刷费、……

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出5,169.11万元，占本年支出合计的1.09%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5169.11万元，增长100%。主要原因是：2018年政府性基金未安排支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出5,169.11万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出5,169.11万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为5,169.11万元,完成年初预算的100%，主要原因是年初未安排政府性基金预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5169.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初未安排政府性基金预算。

****（类）****（款）****（项）。年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

……

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为5.75万元，完成预算的575%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是发生因公出国境经费5.68万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为5.68万元，占98.78%，与2018年度相比，增加5.68万元，增长100%，主要原因是2018年未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少2.26万元，下降100%，主要原因是2019年未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.07万元，占1.22%，与2018年度相比，减少0.26万元，下降78.79%，主要原因是2019年公务接待费支出发生额较小。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为5.68万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的**%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.07万元，完成预算的7%。主要用于接待无锡市梁溪区住建局调研人员。决算数小于预算数的主要原因是2019年度公务接待次数较少，费用较低。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计5人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.07万元，主要用于接待无锡市梁溪区住建局。接待5人次，1批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，下城区住房和城市建设局对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目20个，二级项目0个，共涉及资金1408.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度2019年既有住宅加装电梯项目建设经费、公园绿地养护经费等28个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5169.11万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对高层次人才住房保障专项资金、建设工程招投标软件运行维护费等48个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1408.05万元，政府性基金预算支出5169.11万元。其中，对高层次人才住房保障专项资金、建设工程招投标软件运行维护费等项目由局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算金额全部支付完毕，基本达到预期目标。

组织对“XXX”“XXX”等0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元。其中，对“XXX”“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

下城区住建局在2019年度部门决算中反映高层次人才住房保障专项资金及建设工程招投标软件运行维护费绩效自评结果。

高层次人才住房保障专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为386万元，执行数为386万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是高层次人才的购房补贴及租房补助都按时发放；二是吸引高层次人才落户杭州。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

建设工程招投标软件运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现“最多跑一次”便民利民；二是实现无纸化办公，保护环境。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。……无

4.部门评价项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,对高层次人才住房保障专项资金进行评价，2019年高层次人才补贴共发放金额386万元，其中发放高层次人才购房补贴13人次，租房补助37人次。通过对A、B、C、D类人才发放购房补贴，对E类人才发放住房补助，高层次人才对住房保障方面的满意了达到90%，后续继续实施该政策，吸引和留住高层次人才，优化我市区人才发展环境。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出294.3万元，比年初预算数增减少58.59万元，下降16.6%，主要原因是按实际需求支付。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额778.07万元，其中：政府采购货物支出30.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出747.52万元。授予中小企业合同金额778.07万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

16.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

17.……

绩效自评表样表-建设工程招投标软件运行维护费.xls

杭州市下城区住房和城市建设局2019年度部门决算.doc

杭州市下城区住房和城市建设局.xls

绩效自评表样表-高层次人才住房保障资金.xls