目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年温岭市人力资源和社会保障局（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于温岭市人力资源和社会保障局（本级）2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于温岭市人力资源和社会保障局（本级）2023年收入预算情况说明

（三）关于温岭市人力资源和社会保障局（本级）2023年支出预算情况说明 （四）关于温岭市人力资源和社会保障局（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温岭市人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温岭市人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温岭市人力资源和社会保障局（本级）2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温岭市人力资源和社会保障局（本级）2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温岭市人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年温岭市人力资源和社会保障局（本级）单位预算表

（一）2023年单位收支预算总表

（二）2023年单位收入预算总表

（三）2023年单位支出预算总表

（四）2023年单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年单位一般公共预算支出表

（六）2023年单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年单位政府性基金预算支出表

（九）2023年单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。起草人力资源和社会保障工作规范性文件草案。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全市人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2、负责就业促进工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责高校、技工院校毕业生离校后的就业指导和服务工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。完善技能人员职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

3、承担人才开发有关工作。会同有关部门拟订和实施全市人才发展战略、规划和综合性政策。负责指导和协调全市人才选拔、培养、引进项目的组织实施。负责全市专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，推进技工院校建设，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。

4、负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督，提高基金统筹层次。落实社会保险省级调剂制度，会同有关部门编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。拟订补充养老保险基金管理监督制度并组织实施。完善经办服务体系建设。

5、承担收入分配、人事管理和表彰奖励有关工作。会同有关部门拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6、负责劳动关系、劳动保障工作。统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策，制定女职工、未成年工特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，组织查处违法案件。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。

7、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，温岭市人力资源和社会保障局（本级）预算包括：温岭市人力资源和社会保障局（本级）预算。内设机构包括办公室、政策法规和仲裁科、人才开发和市场科、就业促进和劳动关系科、专业技术人员管理科、事业单位管理科（挂工资福利和奖励科牌子）、社会保险科、执法监察科（挂基金监督科牌子）、行政审批科、直属机关党委。

二、2023年温岭市人力资源和社会保障局（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于温岭市人力资源和社会保障局（本级）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温岭市人力资源和社会保障局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。温岭市人力资源和社会保障局（本级）2023年收支总预算7203.84万元。

（二）关于温岭市人力资源和社会保障局（本级）2023年收入预算情况说明

温岭市人力资源和社会保障局（本级）2023年收入预算7203.84万元，比上年执行数减少484.06万元，下降6.3%，主要是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

其中：上年结转29.15万元，占0.4%；一般公共预算拨款收入7174.69万元，占99.6%。

（三）关于温岭市人力资源和社会保障局（本级）2023年支出预算情况说明温岭市人力资源和社会保障局（本级）2023年支出预算7203.84万元，比上年执行数减少484.06万元，下降6.3%，主要是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出5226.73万元、文化旅游体育与传媒支出162.30万元、社会保障和就业支出1814.81万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1010.11万元，占14.0%；日常公用支出187.17万元，占2.6%；项目支出6006.56万元，占83.4%。

结转下年0万元。

（四）关于温岭市人力资源和社会保障局（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

温岭市人力资源和社会保障局（本级）2023年财政拨款收支总预算7203.84万元。收入包括：一般公共预算7203.84万元；支出包括：科学技术支出5226.73万元、文化旅游体育与传媒支出162.30万元、社会保障和就业支出1814.81万元。

关于温岭市人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

温岭市人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算当年拨款7203.84万元，比上年执行数增加4648.29万元，增长181.9%，主要是人才专项经费项目支出2022年由政府性基金预算安排，2023年由一般公共预算安排。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出5226.73万元，占72.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出162.30万元，占2.2%；社会保障和就业（类）支出1814.81万元，占25.2%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）5226.73万元，主要用于其他科学技术方面的支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）162.30万元，主要用于其他文化和旅游方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）839.70万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）449.86万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）101.52万元，主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）234.67万元，主要用于事业单位的基本支出。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）66.15万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（8）行政事业单位离退休（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）81.94万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.97万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）关于温岭市人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

温岭市人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算基本支出1197.28万元，其中：

人员经费1010.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金；

公用经费187.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于温岭市人力资源和社会保障局（本级）2023年政府性基金预算支出情况说明

温岭市人力资源和社会保障局（本级）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于温岭市人力资源和社会保障局（本级）国有资本经营预算支出情况说明

温岭市人力资源和社会保障局（本级）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温岭市人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温岭市人力资源和社会保障局（本级）2023年“三公”经费预算数为2.90万元，比上年预算数减少5.38万元，下降65.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平。主要用于单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.90万元，比上年预算数减少5.38万元，下降65.0%。主要用于接待上级部门检查指导、专题调研，兄弟县市区学习考察业务交流等支出。减少的主要原因是贯彻落实八项规定要求，厉行节约，从严控制公务接待范围和标准。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，与上年持平，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加0万元，与上年持平，主要原因是无车辆运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年温岭市人力资源和社会保障局（本级）的机关运行经费财政拨款预算187.17万元，比上年预算增加21.98万元，增长13.2%，主要是人员增加，机关运行经费相应增加。

政府采购情况

2023年温岭市人力资源和社会保障局（本级）各单位政府采购预算总额226.06万元，其中：政府采购货物预算31.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算194.94万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，温岭市人力资源和社会保障局（本级）共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年温岭市人力资源和社会保障局（本级）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6006.60万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:指用于其他科学技术方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于其他文化和旅游方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指用于事业单位的基本支出。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20.行政事业单位离退休（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

温岭市人力资源和社会保障局（本级）2023年单位预算附表.xls