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大理州公安局交通警察支队2022年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录

第一部分 大理州公安局交通警察支队2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分大理州公安局交通警察支队2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分大理州公安局交通警察支队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第一部分 大理州公安局交通警察支队2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.指导、管理、监督公安交管业务工作，贯彻落实《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通安全法实施条例》和《云南省道路交通安全条例》等法律和规章，以及州委、州政府和上级公安机关赋予的公安交管职责任务。

2.承担支队本级公安交警队伍建设，根据业务工作需要，指导、督促县市公安局加强交警队伍建设。

3.负责支队本级党风廉政建设和党员教育管理工作，履行党的纪律检查和行政监察职能，查处党员和民警违法违纪行为，维护党员和民警的合法权益，做好支队本级审计和监督工作。

4.指导全州公安交警依法处理各类道路交通事故，指挥、协调和具体参与重特大疑难（特殊）交通事故、涉外交通事故的处置及交通肇事逃逸案件的侦破。

5.负责组织、指挥、协调和具体参与全州城乡道路交通秩序管理活动，参与涉路治安案件、刑事案件和突发事件的处突及抢修保通工作。

6.负责协调、组织全州道路交通安全管理规划的调研，构建完善的城乡道路交通安全管控网络，并负责拟定相关规范性文件、材料。

7.负责依法组织实施机动车行驶证和号牌审批、机动车登记、检验合格标志核发等机动车管理工作；负责机动车驾驶证审批、考试发证等驾驶证管理工作；依法加强对机动车安全检验机构、机动车回收报废企业、驾驶人培训站（校）的监督管理。

8.负责事故处理、秩序管理、车辆和驾驶人管理等业务，积极开展打击涉车违法犯罪工作。

9.承担全州高速（高等级）公路道路交通安全管理的组织领导、指挥、督促、检查工作。

10.承担全州交警开展重大活动（会议）和重要人物的交通安全警卫组织工作。

11.负责交警部门执行职务中发现的重点群体的交通安全警示教育工作，参与组织实施全州道路交通安全社会化宣传教育及交通安全知识普及工作。

12.指导、管理、监督全州各级交警实施各项执勤执法活动，并负责考评。

13.指导、管理、监督全州公安交通管理科学技术推广应用工作；负责与外地同行、同部门之间的经验交流与技术合作。

14.承担支队本级的财务装备、勤务保障管理。

15.负责大理州预防道路交通事故领导小组办公室日常工作。

16.指导各县市推广“丘北经验”和创建“平安畅通县乡”工作，研究分析并提出预防道路交通事故对策措施的建议

17.完成上级公安机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

大理州公安局交通警察支队设置内设机构17个（含3个高速路交警大队）。分别为：办公室、政治处、纪委、科技信息化科、农村道路交通管理指导科、装备财务科、宣传教育科、法制科、车管所、事故大队、秩序大队、女子大队、楚大大队、大保大队、大丽大队、机动大队、涉车大队，其中政治处、纪委、车管所机构高配为副处级，其他内设机构均为正科级。

（三）重点工作概述

2022年是“十四五”规划深化实施的一年，也是党的二十大召开之年，做好全年公安交通管理和安保维稳工作，具有十分重要的意义。我部门研究确定了“12345”的任务措施。即：围绕一条主线，紧盯两个重点，聚焦三项工作，打好四场攻坚战，实现五大目标，为全州经济社会高质量发展营造一个安全稳定的交通环境。

（一）围绕一条主线。紧紧围绕“党的二十大安保维稳”主线，来谋划、部署、推动、落实公安交管各项工作，并将之贯穿全年工作始终。

（二）紧盯两个重点。一是紧盯从严管党治警。全面落实从严管党治警“两个责任”和领导干部“一岗双责”，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。二是紧盯交管服务创新。聚焦人民群众急、难、愁、盼问题，深化落实公安交管“放管服”改革措施。

（三）聚焦三项工作。一是聚焦基础工作夯实；二是聚焦科技信息化建设；三是聚焦执法规范化建设。

（四）打好四场攻坚战。一是打好源头隐患治理攻坚战；二是打好重点违法查处攻坚战；三是打好城市治堵攻坚战；四是打好交通安全宣传攻坚战。

（五）实现五大目标。通过认真谋划、精心组织、科学管理，努力实现“事故少、秩序好、服务优、队伍稳、争先进”五大目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制406人，其中：行政编制343人，事业编制63人。在职实有366人，其中：财政全额保障366人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员72人，其中：离休0人，退休72人。

车辆编制63辆，实有车辆63辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2022年部门财务总收入13243.03万元，其中：一般公共预算13243.03万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年预算数对比减少1001.86万元，下降7.03%，主要原因：一是纳入一般财政预算的项目建设经费较上年减少350万元；二是按本年结转结余资金较上年减少688万元。

（二）财政拨款收入情况

我部门2022年部门财政拨款收入13243.03万元，其中：本年收入13243.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13243.03万元（本级财力11243.03万元，专项收入0万元，执法办案补助2000万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

财政拨款收入与上年预算数对比对比减少1001.86万元，下降7.03%，主要原因：一是纳入一般财政预算的项目建设经费较上年减少350万元；二是按本年结转结余资金较上年减少688万元。

四、预算单位支出情况

我部门2022年部门预算总支出13243.03万元。财政拨款安排支出13243.03万元，其中：基本支出9743.03万元，与上年预算数对比减少28.24万元，下降0.3%，主要原因是在职人员较上年减少6人，人员经费和公用经费相应减少；项目支出3500万元，与上年预算数对比减少973.62万元，下降21.76%，主要原因：一是本年度纳入一般财政预算的项目建设经费较上年减少350万元；二是按照财政预算口径，本年办案业务经费和业务装备经费纳入基本支出核算管理，而上年以上资金纳入项目管理，致使本年项目经费较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出13243.03万元，按功能科目分组具体为：

2040220公共安全支出—公安—行政运行8746.14万元，主要用于在职人员工资福利支出及一般公用经费、办案业务费、业务装备费、离退休公用经费、工会经费支出、工伤和生育保险、遗属补助、非编内人员（辅警）工资等支出。

2040220公共安全支出—公安—执法办案2000万元，主要用于支付车管物资、机动车考场服务等非税收入保运转成本性支出。

2040299公共安全支出—公安—其它公安支出1500万元，主要用于交警科技信息化建设及高速路大中队营房建设项目。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出641.55万元，主要用于民警职工养老保险缴费。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗— 行政单位医疗355.34万元，主要用于缴民警职工基本医疗保险及大病补充保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出13243.03万元，其中：基本支出9743.03万元，项目支出3500万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出7965.25万元（其中：基本支出7965.25万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出1466.24万元（其中：基本支出1466.24万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出2760.72万元（其中：基本支出2760.72万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出792万元（其中：基本支出792万元，项目支出0万元）

30107绩效工资支出179.59万元（其中：基本支出179.59万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位养老保险缴费支出641.55万元（其中：基本支出641.55万元，项目支出0万元）。

30110职工医疗保险缴费支出344.83万元（其中：基本支出344.83万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保险缴费支出18.68万元（其中：基本支出18.68万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出521.33万元（其中：基本支出521.33万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出支出1240.31万元（其中：基本支出1240.31万元，项目支出0万元）。

302商品和服务支出3388.47万元（其中：基本支出1388.47万元，项目支出2000万元）

30201办公费支出113.10万元（其中：基本支出113.10万元，项目支出0万元）。

30203咨询费支出8.50万元（其中：基本支出8.50万元，项目支出0万元）。

30205水费支出48.00万元（其中：基本支出48.00万元，项目支出0万元）。

30206电费支出82.00万元（其中：基本支出56.00万元，项目支出26.00万元）。

30207邮电费支出187.24万元（其中：基本支出78.00万元，项目支出109.24万元）。

30209物业管理费支出72.00万元（其中：基本支出72.00万元，项目支出0万元）。

30211差旅费支出209.00万元（其中：基本支出146.00万元，项目支出63万元）。

30213维修（护）费支出261.00万元（其中：基本支出46.00万元，项目支出215万元）。

30214租赁费支出1147.36万元（其中：基本支出28万元，项目支出1119.36万元）。

30215会议费支出1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出68.00万元（其中：基本支出68.00万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费支出1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。

30218专用材料费支出438.80万元（其中：基本支出56.40万元，项目支出382.40万元）。

30227委托业务费支出203.60万元（其中：基本支出118.60万元，项目支出85.00万元）。

30228工会费支出80.19万元（其中：基本支出80.19万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出135.00万元（其中：基本支出135.00万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费支出313.92万元（其中：基本支出313.92万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出17.36万元（其中：基本支出17.36万元，项目支出0万元）。

303对个人和家庭的补助支出3.71万元（其中：基本支出3.71万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出3.71万元（其中：基本支出3.71万元，项目支出0万元）。

310资本性支出1885.60万元（其中：基本支出385.6万元，项目支出1500.00万元）。

31001房屋建筑物构建支出330万元（其中：基本支出0万元，项目支出330.00万元）。

31003专用设备购置支出246.00万元（其中：基本支出246.00万元，项目支出0万元）。

31007信息网络及软件购置更新1209.60万元（其中：基本支出39.6万元，项目支出1170.00万元）。

31013公务用车购置支出100.00万元（其中：基本支出100.00万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2022年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2022年政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额2097.10万元，其中：政府采购货物预算847.74万元、政府采购服务预算1249.36万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2022年政府购买服务预算，共涉及购买项目5个，政府购买服务预算总额261.60万元，其中：基本公共服务预算58.00万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算203.60万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计236.80万元，与上年预算数对比减少7.70万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2022年因公出国（境）费用与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为1.80万元，与上年预算数对比减少2.70万元，下降60%，国内公务接待批次为30次，共计接待180人次。

减少原因：为认真贯彻中央八项规定，落实厉行节约有关要求，逐年减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理州公安局交通警察支队2022年公务用车购置及运行维护费为235.00万元，较上年减少5.00万元，下降2%。其中：公务用车购置费100.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费135.00万元，较上年减少5.00万元，下降4.00%。计划报废更新3个高速路大队执勤执法用车4辆，年末公务用车保有量为63辆。

减少原因：一是认真贯彻中央八项规定，落实厉行节约有关要求，尽量压减公务用车运行维护费支出；二是逐年投入车辆购置费，车况差、运行成本高的执勤执法车辆得以报废更新，车辆运行维护费有所减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2022年部门整体支出绩效按照目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益五个年度部门整体支出绩效目标，紧紧围绕降事故、保畅通、促和谐的总要求，认真完成道路交通事故预防及处理工作、机动车及驾驶人管理工作、道路交通秩序管理工作、交通安全宣传等各项公安交管任务。以如下重点工作为目标，实施预算绩效考评：1.深化公安交管“放管服”改革。深化落实36项公安交管“放管服”改革和“12+1”优化营商环境新措施，按照上级公安机关部署再推出一批便民利企、优化营商环境新举措。加强对县级车管所的指导，在办事环境、服务设施、工作流程上遵循一个标准、一个尺度，做到建设标准化、配置统一化、服务规范化，确保一窗办、一证办、便捷办在所有窗口得到落实。2.优化道路交通事故处理服务措施。加大道路交通事故快处快赔力度，拓展“交管12123”APP处理道路交通事故覆盖面，确保事故网上处理占同期简易程序处理事故总数的80 %以上。3.加快科技信息化建设步伐。围绕昆楚大高速公路交通安全示范路和320国道交通安全文明示范路创建要求，结合COP15第二阶段和“二十大”安保维稳工作需要，抓紧启动楚大高速科技管控“五个系统”建设，积极推动其他4条高速公路和国省道“五个系统”建设的实施。按照全州“十四五”规划要求，全力推动“大理州国省道交通安全监测防控系统”项目建设，提升科技管控效能。4.推进执法规范化建设。深入贯彻落实州人大常委会对公安交通规范执法的审议意见和州人民政府的整改要求，进一步规范执法办案程序，完善执法制度，强化执法监督，整改执法突出问题。健全县级车管所业务监管制度，推进县级车管所正规化规范化建设。5.持续推进交警高速路大中队营房建设工作。

（二）重点项目绩效目标

我部门2022年重点项目有2个，分别是公安交警科技信息化建设和高速路大中队营房建设项目、执收执法保运转成本经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：公安交警科技信息化建设和高速路大中队营房建设项目1500.00万元。

绩效目标：全面完成大丽、楚大、大保三个高速路大队营房建设项目，根据公安部、省厅有关科技信息化建设的相关要求，结合交警支队实际，完成急需建设的交警科技信息化建设项目。2022年主要全面完成“三高”营房建设主体、附属、绿化工程；完成弱电改造项目；启动建设“三高”营房执法办案区、视频会议室、指挥中心等配套实施的建设项目，视资金情况启动大理州智慧交通决策支持系统等相关项目建设。

项目2：执收执法保运转成本经费项目2000.00万元。

绩效目标：完成非税收入征收计划，并按合同协议支付车管耗材等各项非税收入成本费用。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排351.89万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比增加90.95万元，增长34.85%，主要原因是2022年州级公安部门日常运行公用经费调高标准，机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额21094.01万元，其中，流动资产1242.62万元，固定资产8597.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程9319.18万元，无形资产1834.59万元，其他资产100.27万元。与上年相比，本年资产总额减少1792.83万元，其中固定资产增加1538.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆6辆，账面原值110.33万元；报废报损资产21项，账面原值126.60万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

第二部分大理州公安局交通警察支队2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

公安交警科技信息化建设和高速路大中队营房建设项目

二、立项依据

大理州发展和改革委批复（大发改投资〔2014〕378号）、大理州发展和改革委批复（大发改投资〔2016〕256号）等5个批复文件。

三、项目实施单位

大理州公安局交通警察支队

四、项目基本概况

我部门自2013年底启动高速公路大中队营房建设项目以来，在州委政府的高度重视和财政等相关部门的关心支持下，截止目前共有5个项目经州（县）发改部门立项批复建设，项目概算投资金额15176.97万元，截止2021年12月31日，我部门5个高速路大中队营房建设项目共投入资金13698.69万元。

我部门科技信息化建设项目自2019年启动建设以来，共有2个项目立项批准建设，项目概算1500万元，截止2021年12月31日，共投入1462.32万元，完成了交警合成作战指挥中心、高清视频会议系统等项目的建设。

五、项目实施内容

高速路大中队营房建设项目主要有5个，具体是：大保二中队营房建设项目、大丽二中队营房建设项目（洱源）、大丽三中队营房建设项目（剑川）、楚大二中队营房扩建项目（祥云）和大丽、大保、楚大三个高速路大队营房建设项目（凤仪）。

交警科技信息化建设主要实施的项目有：交警合成作战指挥中心建设项目和交警高清视频会议系统建设项目。

六、资金安排情况

2014年至2021年，各级财政部门累计安排项目资金15581.65万元。

七、项目实施计划

2022年主要全面完成“三高”营房建设主体、附属、绿化工程；完成弱电改造项目；启动建设“三高”营房执法办案区、视频会议室、指挥中心等配套实施的建设项目，视资金情况启动大理州智慧交通决策支持系统等相关项目建设。

八、项目实施成效

这些基础设施的投入运行，保障了各项交管业务工作的正常开展，为交警执法规范化建设和“放管服”改革的深入推进奠定了良好基础，切实解决我州高速公路交警大中队长期无营房、无执法办案场所的实际困难，满足了高速公路交通管理的迫切需求。

第三部分大理州公安局交通警察支队2022年部门预算表

（详见附件）

附件：

大理州公安局交通警察支队2022年部门预算表

监督索引号53290000145100111