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大理白族自治州人力资源和社会保障局信息中心2022年度部门决算

目录

第一部分  大理白族自治州人力资源和社会保障局信息中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 大理白族自治州人力资源和社会保障局信息中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理白族自治州人力资源和社会保障局信息中心为正科级财政全额拨款事业单位，主要职责是负责全州人力资源和社会保障网络安全和信息化的规划、建设、管理、维护、技术支持、宣传培训及金融社保卡的管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

做好州级人力资源和社会保障数据中心机房的管理维护工作；做好全州人力资源和社会保障业务专网建设及管理维护工作；做好大理州人社业务专网网络安全的管理和日常监测工作；做好“大理就业通”公共就业服务平台的管理维护工作；做好全州人力资源和社会保障高清视频会议系统管理维护工作；做好大理人社微信公众号和集约化平台人社模块的管理维护工作；扎实开展社会保障卡（电子社保卡）的发行、管理及服务工作，配合多个部门做好惠民惠农财政补贴资金、社会保险待遇发放工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为大理白族自治州人力资源和社会保障局所属全额供给事业单位，共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、系统管理室、社会保障卡管理室。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入大理白族自治州人力资源和社会保障局信息中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：大理州人力资源和社会保障局信息中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理白族自治州人力资源和社会保障局信息中心2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理白族自治州人力资源和社会保障局信息中心2022年度收入合计3,209,149.91元。其中：财政拨款收入3,209,149.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加289,541.91元，增长9.92%。其中：财政拨款收入增加289,541.91元，增长9.92%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%,与上年持平；事业收入增加0.00元，增长0.00%,与上年持平；经营收入增加0.00元，增长0.00%,与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%,与上年持平；其他收入增加0.00元，增长0.00%,与上年持平。主要原因是人员工资增加、项目经费增加。

二、支出决算情况说明

大理白族自治州人力资源和社会保障局信息中心2022年度支出合计3,209,149.91元。其中：基本支出2,109,149.91元，占总支出的65.72%；项目支出1,100,000.00元，占总支出的34.28%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少838,130.19元，下降20.71%。其中：基本支出增加89,541.91元，增长4.43%；项目支出减少927,672.10元，下降45.75%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：人员工资支出增加、项目经费支出增加、2022年度无上年结转结余支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大理白族自治州人力资源和社会保障局信息中心正常运转的日常支出2,109,149.91元。与上年增加89,541.91元，增长4.43%，主要原因分析：人员工资支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,983,515.85元，占基本支出的94.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125,634.06元，占基本支出的5.96％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大理白族自治州人力资源和社会保障局信息中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,100,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少927,672.10元，下降45.75%，主要原因分析：项目经费支出增加、2022年度无上年结转结余支出。具体项目开支：数据机房电费、维修（护）费、社会保障卡发行管理经办工作印刷费等商品和服务支出。开展工作情况：2022年度大理人社数据中心机房、人社业务专网、“大理就业通”公共就业服务平台、社保个人权益大数据管理平台（省集中回流数据库）及历史库、人社网络安全平台安全平稳运行，社会保障卡发行管理经办工作顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理白族自治州人力资源和社会保障局信息中心2022年度一般公共预算财政拨款支出3,209,149.91元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加289,541.91元，增长9.92%，主要原因分析：人员工资支出增加、项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,069,693.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.65%。主要用于：

按经济分类：1、301-工资福利支出：1,844,039.55元（基本工资、津贴补贴等）；2、302-商品和服务支出：1,186,634.06元（电费、维修（护）费等）；3、303-对个人和家庭的补助：20.00元（独子保健费）；4、310-资本性支出：39,000.00元。

按功能分类：1、2080108社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-信息化建设1,000,000.00元；2、2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构1,901,216.32元；3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出168,477.29元。

9.卫生健康（类）支出138,484.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于：

按经济分类：1、30110-职工基本医疗保险缴费93,916.54元；2、30111-公务员医疗补助缴费44,567.76元。

按功能分类：1、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗93,916.54元；2、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助44,567.76元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出972.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于：

按经济分类：30102-津贴补贴972.00元。

按功能分类：2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴972.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,000.00元，支出决算为18,050.00元，完成年初预算的64.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算18,050.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理白族自治州人力资源和社会保障局信息中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,000.00元，支出决算为18,050.00元，完成年初预算的64.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为18,050.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，严格按规定公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,350.00元，下降6.96%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少950.00元，下降5.00%；公务接待费支出决算减少400.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按要求执行2022年州级预算单位落实过紧日子要求压缩公用经费预算指标交回;厉行节约，严格按规定公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障人力资源和社会保障信息化工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理白族自治州人力资源和社会保障局信息中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大理白族自治州人力资源和社会保障局信息中心资产总额342,640.54元，其中，流动资产0.00元，固定资产329,432.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13,208.25元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加500,868.38元，其中固定资产增加487,660.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入2,000.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，大理白族自治州人力资源和社会保障局信息中心政府采购支出总额39,999.92元，其中：政府采购货物支出39,999.92元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表13-附表14）

五、纳入财政专户管理情况

大理白族自治州人力资源和社会保障局信息中心2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：

大理白族自治州人力资源和社会保障局信息中心2022年度部门决算表

监督索引号53290002431600301111