第一部分  桂林市政协文史馆概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2023年桂林市政协文史馆预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明）

第三部分  专业名词解释

第四部分  2023年桂林市政协文史馆预算报表

一、桂林市政协文史馆收支总体情况表（表1）

二、桂林市政协文史馆收入总体情况表（表2）

三、桂林市政协文史馆支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、桂林市政协文史馆预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、重点项目绩效目标表-文史馆运行维护经费（表13）

第一部分  桂林市政协文史馆概况

一、主要职能职责

桂林市政协文史馆主要职责是：宣传和展示中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及其实践成果；宣传和展示人民政协的光辉历程和历史贡献，展示桂林市政协及政协委员履行职能的成果；征集、收藏、研究、展示和利用人民政协的文史资料和书画作品；组织开展文史资料、文化艺术的学术研究和交流活动，编辑出版文史资料期刊等；负责文史馆的对外开放、讲解工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

桂林市政协文史馆是市政协办公室管理的相当正科级、公益一类财政全额拨款事业单位。

三、编制现状及人员构成

事业编制在职人员1人。

四、年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，宣传和展示中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及其实践成果；宣传和展示人民政协的光辉历程和历史贡献，展示桂林市政协及政协委员履行职能的成果；征集、收藏、研究、展示和利用人民政协的文史资料和书画作品；组织开展文史资料、文化艺术的学术研究和交流活动，编辑出版文史资料期刊等；负责文史馆的对外开放、讲解工作。

第二部分  2023年桂林市政协文史馆预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年收支总预算27.53万元，同比增加3.68万元，增长15.43%。其中，收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、收入预算总体说明

2023年收入总预算27.53万元，同比增加3.68万元，增长15.43%。其中，一般公共预算收入17.53万元，同比减少6.32万元，同比下降26.5%；政府性基金预算收入10万元，同比增加10万元。收入预算总体增加主要原因：在职在编人员工资和福利支出总额增加。

三、支出预算总体说明

2023年收入总预算27.53万元，同比增加3.68万元，增长15.43%。其中，一般公共预算收入17.53万元，同比减少6.32万元，同比下降26.5%；政府性基金预算收入10万元，同比增加10万元。支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。

1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）201一般公共服务支出类12.17万元，占支出总预算的44.21%，同比减少7.53万元，下降38.22%；

（2）208社会保障和就业支出类2.57万元，占支出总预算9.34%，同比增加0.59万元，增长29.8%；

（3）210卫生健康支出类1.51万元，占支出总预算的5.48%，同比增加0.34万元，增长29.06%；

（4）212城乡社区支出类10万元，占支出总预算的36.32%，同比增加10万元；

（5）221住房保障支出类1.28万元，占支出总预算的4.65%，同比增加0.29万元，增长29.29%。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算17.53万元，占支出总预算的63.68%，同比增加3.68万元，增长26.57%。其中：工资福利支出预算16.3万元，占基本支出预算92.98%，同比增加3.24万元，增长24.81%；商品和服务支出预算1.23万元，占基本支出预算7.02%，同比增加0.44万元，增长55.7%。

（2）项目支出预算

项目支出预算10万元，占支出总预算36.32%，同比未变动。其中：商品和服务支出预算10万元，占支出总预算36.32%，同比增加0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

财政拨款收入预算27.53万元，同比增加3.68万元，增长15.43%。其中，一般公共预算收入17.53万元；政府性基金预算收入10万元；无使用国有资本经营预算安排的收入。

财政拨款收入预算增加主要原因：一般公共预算收入增加原因在职在编人员工资和福利支出总额增加；政府性基金预算收入增加原因收支结构改变。

财政拨款支出预算27.53万元，同比增加3.68万元，增长15.43%。其中，一般公共预算17.53万元；政府性基金预算10万元；无使用国有资本经营预算安排的收入。

支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

一般公共预算收入17.53万元，同比减少6.32万元，同比下降26.5%。支出减少的原因是收支结构改变。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1、201一般公共服务支出类12.17万元，占支出总预算的44.21%，同比减少7.53万元，下降38.22%；

2、208社会保障和就业支出类2.57万元，占支出总预算9.34%，同比增加0.59万元，增长29.8%；

3、210卫生健康支出类1.51万元，占支出总预算的5.48%，同比增加0.34万元，增长29.06%；

4、221住房保障支出类1.28万元，占支出总预算的4.65%，同比增加0.29万元，增长29.29%。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算、

基本支出预算17.53万元，占支出总预算的63.68%，同比增加3.68万元，增长26.57%。其中：工资福利支出预算16.3万元，占基本支出预算92.98%，同比增加3.24万元，增长24.81%；商品和服务支出预算1.23万元，占基本支出预算7.02%，同比增加0.44万元，增长55.7%。

2.项目支出预算

无项目支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出17.53万元，其中：人员经费16.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1.23万元，主要包括：伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

1、因公出国经费2023年安排金额0万元，无增减变化。

2、公务接待经费2023年安排金额0.02万元，无增减变化。

3、公务用车购置及运行费2023年安排金额0万元，无增减变化。

4、2023年会议费0.02万元，无增减变化。

5、2023年培训费0.02万元，无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

（一）总体情况说明

政府性基金预算收入预算10万元，同比增加10万元。收入增加的原因是收支结构改变。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

212城乡社区支出类10万元，占支出总预算的36.32%，同比增加10万元。增长的主要原因是收支结构改变。

九、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费情况说明

事业单位相关运行经费预算1.23万元，占支出总预算4.47%，同比增加0.44万元，增长55.7%。增长的原因：在职人员公用经费增加。

事业单位相关运行经费按支出经济分类，其中：30201办公费0.09万元；30202印刷费0.02万元；30207邮电费0.04万元；30211差旅费0.37万元；30213维修（护）费0.02万元；30215会议费0.02万元；30216培训费0.03万元；30217公务接待费0.02万元；30228工会经费0.15万元；30229福利费0.02万元；30299其他商品和服务支出0.46万元。

（二）政府采购情况说明

无使用政府采购安排的支出。

（三）国有资产情况说明

截止2022年12月31日，桂林市政协文史馆固定资产总额0万元，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中：重点项目绩效目标1个，涉及政府性基金预算拨款10万元。具体如下：

文史馆运行维护经费10万元

立项情况：桂协办发[2017]15号印发《关于构建全区政协文史馆体系的方案》的通知。

实施进度计划：保障市政协文史馆的正常运行，收集文史资料，并于预算年度内完成预算支出。

年度目标: 保障桂林市政协文史馆的正常运行，实时更新维护，及时足额完成支出，确保服务对象满意。

（五）工程类项目支出预算评审

无工程类项目支出预算评审。

（六）政府购买服务项目

无政府购买服务项目。

第三部分  专业名词解释

一、政协事务：反映各级政治协商会议（以下简称“政协”）的支出。

二、政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

三、委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

四、参政议政：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

五、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

六、农林水（类）支出（项）：指单位的专项扶贫资金项目支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  桂林市政协文史馆预算报表

一、桂林市政协文史馆收支总体情况表（表1）

二、桂林市政协文史馆收入总体情况表（表2）

三、桂林市政协文史馆支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、桂林市政协文史馆预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、重点项目绩效目标表-文史馆运行维护经费（表13）

上述报表详见附件。

附：桂林市政协文史馆2023年部门预算报表（预算公开）.xls