一、部门主要职责及机构设置

1、管委会的基本职能

管委会以教育、科研、文化产业为主导，以房地产、商贸旅游、办公等城市服务业为辅，形成产业体系。重点招商领域为文化产业，研发机构，房地产，商贸产。

2、管委会的机构情况

根据《中共西安市长安区委、西安市长安区人民政府关于印发〈西安市长安区人民政府机构改革实施方案〉的通知》（长发〔2010〕4号），设立西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会，为区政府派出机构，参照公务员管理，财政全额拨款。单位内设主任1名，副主任2名，科级领导职数7名。单位有7个内设机构，分别为：综合行政部、规划管理部、建设工程部、项目工程部、社会事务部、合同预算部和财政所。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年单位完成了岔道口村城改项目和温国堡村城改项目回迁分房、结算、交房等回迁相关工作。完成郭南村城改项目回迁分房工作，其他回迁工作2019年元月完成。小居安城改项目、赤兰桥城改项目、南雷村城改项目、北雷村城改项目目前已基本完成拆迁有关工作。继续完成商业综合体二期项目、万科城建设项目、悦达奥特莱斯国际商务社区项目等10个项目的建设任务。配合常宁新区做好西沣片区城改项目、西安铁一中湖滨学校、绿地城等20多个项目的建设任务。协调街办开展好治污减霾工作、环境卫生整治工作，违章建筑拆除工作等，做好辖区内的社会稳定工作，无重大安全生产事故，无集访案件。

2018年继续做好扶贫工作，我单位领导高度重视，把精准扶贫工作作为一项重要政治任务，紧紧围绕省委“1236”脱贫攻坚行动、精准扶贫的工作思路， 按照“一做、二争、三抓”的扶贫工作要求，迅速行动，扎实推进精准扶贫的各项工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关。根据《中共西安市长安区委、西安市长安区人民政府关于印发〈西安市长安区人民政府机构改革实施方案〉的通知》（长发〔2010〕4号），设立西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会，为区政府派出机构，参照公务员管理，财政全额拨款。

序号

单位名称

西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本单位人员编制 21人，其中行政编制18人、事业编制3人；本单位实有人员26人，其中行政24人、事业2人，单位退休人员1人。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计928.1万元，较上年增加了494.17万元，增长113.89 %，主要原因是项目增加、津贴补贴增加。

（2）2018年度支出总计928.1万元，较上年增加了494.17万元，增长113.89 %，主要原因是项目增加、津贴补贴增加。

2、2018年度收入构成情况

2018年本年收入总计928.1万元。其中：

财政拨款收入928.1万元，占总收入的100%，较上年增加了494.17万元，增长113.89 %，包括：一般公共预算财政拨款649.2万元，较上年增加了319.99万元，增长97.2 %，主要原因是项目增加、津贴补贴增加；政府性基金预算财政拨款278.9万元，较上年增加了174.18万元，增长166.33%，主要原因是区医院征地继续给郭北村群众发放延期过渡费。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计928.1万元。其中：

（1）基本支出355.5万元，占总支出的38.3 %，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费339.3万元和公用经费16.2万元，较上年增加了56.29万元，增长18.82%，主要原因是津贴补贴增加。

（2）项目支出572.6万元，占总支出的61.69%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加了437.88万元，增长 325.03%，主要原因是项目增加，包括区医院征地继续给郭北村群众发放延期过渡费278.9万元和福乐垃圾清运费293.7万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入928.1万元，较上年增加494.17万元，增长113.89%，主要原因是项目增加、津贴补贴增加。

（2）2018年度财政拨款支出928.1万元，较上年增加494.17万元，增长113.89%，主要原因是项目增加、津贴补贴增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2018年度一般公共预算支出928.10万元，包括：一般公共服务支出649.20万，,较上年增加319.99万元，增长97.2%，主要原因是津贴补贴增加和福乐垃圾清运费293.7万元；城乡社区支出278.90万元，较上年增加174.18万元，增长166.33%，主要原因是继续给郭北村群众发放延期过渡费278.9万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出355.5万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（1）人员经费339.3万元，其中：工资福利支出233.01 万元，较上年增加70.57万元，增长43.44%，主要原因是基本工资增加;对个人和家庭补助支出106.29万元，较上年增加1.96万元，增长1.87%，主要原因是津补贴增加。

（2）公用经费16.2万元，其中：商品服务支出16.2 万元，较上年减少16.24万元，下降50.06 %，主要原因是人员减少。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018年度政府性基金财政拨款收入278.9万元，支出278.9万元，结转结余为0万元。较上年增加174.18万元，增长166.32%，主要原因是继续给郭北村群众发放延期过渡费。

（三）2018年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。 2018年度“三公”经费支出与上年持平 （已公开空表）。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年我单位因公出国（境）支出0万元，与上年持平，当年度无此预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年我单位购置车辆0台，支出0万元，与上年持平，当年度无此预算。

公务用车运行维护费支出0万元，与上年持平，当年度无此预算。

2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年我单位公务接待费支出0万元，与上年持平，比当年预算减少0.84万元，下降100%，主要原因是当年未安排公务接待。

2、培训费支出决算情况

2018年无培训费支出，与上年持平。

3、会议费支出决算情况

2018年无会议费支出，与上年持平。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金293.7万元，占一般公共预算项目支出总额100%。

七、2018年其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出16.2万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计16.2万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比2017年同口径减少16.24万元，下降50.06%，主要原因是公务员交通补减少和人员经费减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出（已公开空表），并无授予中小企业的政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2、项目支出：指我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会2018年度部门决算公开报表.xls