一、义乌市人力资源和社会保障局（汇总）概况

(一)主要职能

义乌市人力资源和社会保障局是义乌市人民政府的组成部门，属财政全额拨款单位。主要职能有：

1、负责全市公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理；配合有关部门开展政府公务员绩效考核。

2、会同有关部门指导全市事业单位改革和人事制度改革，拟订机关企事业单位人事制度改革方案；综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置管理等工作；会同有关部门开展营以下军队转业干部安置工作。

3、综合管理全市人才开发工作。会同有关部门拟订和实施全市人才发展战略、规划和相关政策；负责全市人才选拔、培养、引进项目的组织实施；牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作；负责促进与国（境）外人才智力交流与合作；归口管理全市出国（境）培训工作。

4、负责促进就业、创业工作。拟订统筹城乡的创业、就业发展规划和政策，完善公共创业、就业服务体系，建立健全创业扶持和就业援助制度。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源有效开发、合理配置。

5、综合管理全市机关事业单位的工资福利工作。拟订机关事业单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策并组织实施；指导和监督国有企业工资总额管理工作。

6、统筹拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件；会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

7、负责统筹城乡的社会保障体系工作。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准；负责社会保险服务体系建设，组织开展工伤认定、劳动能力鉴定，经办社会养老保险、社会医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等各类社会保险业务。

8、其他事项。承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看，义乌市人力资源和社会保障局部门预算包括：局本级预算和局属市社会保险管理处、劳动监察大队、医疗社会保险管理处、就业管理服务局、人才服务局、农村社会养老保险管理处、人力资源和社会保障信息管理中心（市社会保障卡管理办公室）、人事考试办公室（市职业技能鉴定中心）、劳动人事争议仲裁院（原人事劳动仲裁院）等9个全额预算事业单位、市人力资源市场管委会办公室1个临时机构。

二、义乌市人力资源和社会保障局（汇总）2015年部门决算情况说明

(一) 收入决算总体情况

义乌市人力资源和社会保障局(汇总）2015年度收入决算29,603.88 万元，其中：本年收入28,994.8万元，占总收入97.94%，包括财政拨款收入28,979.8万元（其中，一般公共预算9,022.91万元，政府性基金预算19,956.89万元），占总收入97.89%；其他收入15万元，占总收入 0.05%。上年结转收入609.08万元，占总收入 2.06 %。

（二）支出决算总体情况

义乌市人力资源和社会保障局(汇总）2015年度支出决算29,181 .01万元。

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,624.46 万元、社会保障和就业支出5,491.11 万元、医疗卫生与计划生育支出2,063.7 万元、商业服务业等支出44.85 万元、其他支出19,956.89 万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出4,398.12 万元，日常公用支出728.41 万元，项目支出24,054.48 万元。

3、按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出9,209.12万元，政府性基金预算支出19,956.89万元，其他各类支出15万元。

(三)财政拨款支出情况

2015年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1、201一般公共服务类20110人力资源事务款2011001行政运行项854.93万元，主要用于局本级行政在职人员支出、交通补贴支出、社会保险费缴纳，人事考试办公室人员支出、日常公用支出、交通补贴支出等。

2、201一般公共服务类20110人力资源事务款2011002一般行政管理事务项168.7万元，主要用于局本级国际贸易综合改革试点、物业管理、更新设备购置、职称改革、工程技术及经济专业职称评审、劳动能力鉴定、社保基金监督支出等。

3、201一般公共服务类20110人力资源事务款2011006军队转业干部安置项21.16万元，主要用于企业军转干部维稳、军队转业干部安置、上岗前培训支出等。

4、201一般公共服务类20110人力资源事务款2011008引进人才费用项502.18万元，主要用于对我市经济社会发展急需的在职高层次人才和紧缺实用人才等的奖励补助和组织企业外出招聘、召开大型人才交流会、紧缺职业（工种）目录调研编制、人才沙龙(博士联谊交流)、组织事业单位外出专才特聘支出等。

5、201一般公共服务类20110人力资源事务款2011011公务员招考项7.84万元，主要用于组织开展公务员招考录用、事业单位招考录用、公务员面试考官培训支出等。

6、201一般公共服务类20110人力资源事务款2011099其他人事事务支出项69.65万元，主要用于职业技能鉴定、全国统一鉴定等考试支出。

7、208社会保障和就业类20801人力资源和社会保障管理事务款2080101行政运行项325.88万元，主要用于局本级离退休人员、临时人员、人员体检、公用支出等。

8、208社会保障和就业类20801人力资源和社会保障管理事务款2080105劳动保障监察项618.01万元，主要用于劳动监察大队人员、公用、车辆运行、专项业务活动、业务培训、网格培训、设备更新、劳动关系和谐指数调查支出等。

9、208社会保障和就业类20801人力资源和社会保障管理事务款2080106就业管理事务项1153.18万元，主要用于就业管理服务局、人才服务局两单位人员、公用、交通补贴、国际贸易综合改革试点、档案机要整理、人才市场和人力资源市场日常运行与管理维护、劳务协作基地开发、高校毕业生流动党员管理、每周三次的人才市场集市、便民宣传资料支出等。

10、208社会保障和就业类20801人力资源和社会保障管理事务款2080107社会保险业务管理事务项25.29万元，主要用于农村社会养老保险管理处临时用工人员支出、办公设备购置、社保卡邮寄、业务资料及宣传支出等。

11、208社会保障和就业类20801人力资源和社会保障管理事务款2080108信息化建设项126.26万元，主要用于人力社保档案数字化（续建）、阳光政务网上办事大厅信息系统省级示范点项目（续建）、就业工伤服务及基础支撑平台（续建）、人力社保异地容灾备份及续建、职业技能鉴定无纸化考试系统、阳光政务网上办事大厅信息系统省级示范点等项目支出。

12、208社会保障和就业类20801人力资源和社会保障管理事务款2080109社会保险经办机构项1773.89万余，主要用于市社会保险管理处、医疗社会保险管理处两单位在职、退休及临聘人员经费支出、办公经费支出、交通补贴支出、社会保险缴费支出及社会保险业务经办经费支出；农村社会养老保险管理处在职、退休人员经费支出、办公经费支出、交通补贴支出、社会保险缴费支出等。

13、208社会保障和就业类20801人力资源和社会保障管理事务款2080110劳动关系和维权项220.16万元，主要用于劳动人事争议仲裁院人员、公用、仲裁办案、仲裁委会议、宣传、新增办公设备支出等。

14、208社会保障和就业类20801人力资源和社会保障管理事务款2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出项480.44万元，主要用于人力资源和社会保障信息管理中心（市社会保障卡管理办公室）人员经费、软硬件维护费、机房供电及办事大厅ups供电、通讯费、设备更新费、宣传费、培训费、咨询费等；劳动监察大队设备购置费等；局本级电话费、网络维护费等支出。

15、208社会保障和就业类20807就业补助款2080799其他就业补助支出项768万元。主要用于高校毕业生、登记失业人员、退役军人、就业困难人员等特定的就业或自主创业人群、企业等的职业培训和创业培训补贴、就业创业服务补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、创业带动就业补贴、求职创业补贴等支出

16、210医疗卫生与计划生育类21005医疗保障款2100501行政单位医疗项1600万元，主要用于离休、二乙、新中国成立前老工人、抗战期解放战争离休干部遗孀配偶、民政管理退休人员（含军队移交）等财政列支人员医疗费用支出，公务员、全额拨款事业单位女职工生育医疗基金支出等。

17、210医疗卫生与计划生育类21005医疗保障款2100599其他医疗保障支出项463.7万元，主要用于企业退休人员2年一次体检费用支出。

18、216商业服务业等支出类21602商业流通事务款2160299其他商业流通事务支出项44.85万元。主要用于夏季人才招聘会广告宣传、资料印制、展馆服务费等支出。

19、229其他支出类22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出款2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出项19956.89万元，主要用于人才住房保障政策兑现、社会保障市民卡项目建设、电商人才节举办、人事考试考务经费、创业大赛等支出。

（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0 万元，比上年决算数下降0%。

2.公务接待费：2015年度公务接待费决算31.59万元，比上年决算数或下降2.7%。主要用于接待上级部门来义检查指导工作、外地相关部门来义联系工作、人才引进及人才项目对接活动来宾、人才联谊活动等支出。

其中，本部门国内公务接待241批次，4,838人次，共 31.59万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算8.69万元，比上年决算数增下降77.51%。其中，公务用车运行维护费支出8.69万元，主要用于劳动保障执法所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，局本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。减少的主要原因是车改后，2015年本级及所属单位仅剩3辆执法用车。

（五）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2015年度局本级1家行政单位以及局属社会保险管理处等8家参公事业单位的机关运行经费一般公共预算支出461.42万元。

2.政府采购支出情况。

2015年度局本级及所属各单位政府采购支出总额18.4万元，其中：政府采购货物支出18.4万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2015年12月31日，局本级及所属各单位共有一般执法执勤用车 3辆。

4.部门预算绩效情况。

（1）2015年度局本级人才开发专项经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算93万元，实际支出93万元。

绩效评价结果如下：顺利完成年度绩效目标，资金使用率为100%，做到专款专用。为我市营造了良好的人才工作环境，吸引了大批优秀人才来义发展，为国际贸易综合改革试点提供了强有力的人才支撑。自评综合得分100分，自评等级为优。

（2）2015年度就业管理服务局劳动力职业技能培训和创业补贴项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算236万元，实际支出216.11万元。

绩效评价结果如下：顺利完成年度绩效目标，资金使用率为91.6%，做到专款专用。通过各镇街和有关部门的积极努力和职业培训补助经费的有力扶持，强化了劳动者职业技能，提高劳动者的就业、再就业和创业能力。方便企业招用本地劳动力，缓解企业招工难现状，同时提高了劳动者的就业创业技能，促进了农村劳动力向第二、三产业转移。自评综合得分99分，自评等级为优。

（3）2015年度就业管理服务局见习基地见习实训补助项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算180万元，实际支出46.64万元。

绩效评价结果如下：完成年度绩效目标，资金使用符合规定，使用率为25.9%，做到专款专用。进一步提升大学生的就业能力，提升就业创业质量；鼓励更多大学生积极就业，帮扶企业解决人才需求，进一步促进了更充分、更高质量的就业。财政部门组织评价综合得分为76分，评价等级为合格。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。