目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明  (一)2019年度收入支出决算总体情况说明    (二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市六枝特区人力资源和社会保障局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的方针政策和法律 法规;拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划并组织实施和监督检查。

2.拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟定统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度;完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟定高校毕业生就业政策;会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策;负责城镇新增就业人数、城镇新增就业人数增长速度指标数据的采集、审核和报送。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险的政策和标准;统筹拟定机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险和基本医疗保险政策;会同有关部门拟定社会保险基金及其补充保险基金管理和监督制度;组织编制全区社会保险基金预决算草案;负责社会保险基金保值增值的监督管理工作。

5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导， 拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门执行机关、事业单位人员工资收入分配制度改革的相关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;按规定实施机关企事业单位人员福利和离退休政策;完善最低工资制度和工资支付保障机制;参与劳动模范评定工作。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作，贯彻实施专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8.会同有关部门拟定农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9.统筹实施劳动人事争议仲裁制度;完善劳动关系协调机制;督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

10.受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

11.负责人才市场中介服务机构、人才招聘洽谈会等涉及安全事项的审查;指导、监督全区各类职业学校、民办职业培训机构按国家和省、市、特有关规定履行安全管理职责。

12.承办特区人民政府与市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设11个股室，下属4个二级单位:六枝特区就业区、六枝特区劳动监察大队、六枝特区劳动人事争议仲裁院、六枝特区社会保险事业局。本单位决算含六枝特区就业局、六枝特区劳动监察大队、六枝特区劳动人事争议仲裁院，六枝特区社会保险事业局决算独立公开。

二、贵州省六盘水市六枝特区人力资源和社会保障局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市六枝特区人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明  (一)贵州省六盘水市六枝特区人力资源和社会保障局2019年度收入支出决算总体情况说明  贵州省六盘水市六枝特区人力资源和社会保障局2019年度收支决算总计3,280.49万元，与2018年相比，增加168.04万元，增长5.4%。主要原因是:中央财政投入的就业补助资金增加。(公开01表合计数)  (二)贵州省六盘水市六枝特区人力资源和社会保障局2019年度收入决算情况说明

本年收入年初预算数696.86万元，调整预算数2773.35万元，决算数为2773.35万元，差异原因为中央财政投入的就业补助资金增加。其中:财政拨款收入2,773.35万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

(三)贵州省六盘水市六枝特区人力资源和社会保障局2019年度支出决算情况说明

本年支出年初预算数696.86万元，调整预算数为3,209.73万元，决算数为3209.73万元，差异原因为中央财政投入的就业补助资金增加。其中:基本支出638.26万元，占19.89%;项目支出2,571.47万元，占80.11%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四)贵州省六盘水市六枝特区人力资源和社会保障局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市六枝特区人力资源和社会保障局2019年度财政拨款收支决算总计3,280.49万元。与2018年相比，增加168.04万元，增长5.4%。主要原因是:中央财政投入的就业补助资金增加。(公开04表合计数)

(五)贵州省六盘水市六枝特区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市六枝特区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出3,209.73万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加604.41万元，增长23.2%。主要原因是:社会保障和就业扶贫力度加大。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市六枝特区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

2011001行政运行科目支出 400.11万元，占12.47%;

2011002一般行政管理事务科目支出4.6万元，占0.1%;

2011008引进人才费用科目支出0.11万元，占0%;

2011099其他人力资源事务科目支出30.05万元，占

0.94%;

2012999其他群众团体事务科目支出19.02万元，占

0.59 %;

2050303技校教育科目支出73.56万元，占2.29%;

2059999其他教育支出科目支出4.37万元，占1.36%;

2080105劳动保障监察科目支出108.38万元，占3.38%;

2080501归口管理的行政单位离退休科目支出27.97万

元，占0.87%;

2080502事业单位离退休科目支出4.37万元，占1.36%;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出

57.04万元，占1.78%;

2080702职业培训补贴科目193.63万元，占6.03%;

2080704社会保险补贴科目650.18万元，占20.26%;

2080705公益性岗位补贴科目1026.20万元，占31.97%;

2080711就业见习补贴科目18.67万元，占0.58%;

2080799其他就业补助支出科目162.54万元，占5.06%;

2080905军队转业干部安置科目11.83万元，占0.37%;

2089901其他社会保障和就业支出科目支出36.02万元，占1.12%;

2130804创业担保贷款贴息科目支出341.51万元，占10.64%;

2210201住房公积金科目支出39.58万元，占1.23%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市六枝特区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3,209.73万元，支出决算为3,209.73万元，完成当年预算的100%。

(六)贵州省六盘水市六枝特区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出638.26万元，其中:人员经费573.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费65.05万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市六枝特区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.57万元，支出决算为3.76万元，决算数小于预算数，主要原因是财力不足，压缩开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.76万元，比上年减少4.24万元，降低53%，减少原因是财力不足，压缩开支。

其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，此项支出无变动;公务用车购置及运行维护费支出2.25万元，占59.79%，比上年减少0.08万元，降低3%，减少原因是财力不足，压缩开支;公务接待费支出1.51万元，占40.21%，比上年减少4.16万元，降低35%，减少原因是财力不足，压缩开支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市六枝特区人力资源和社会保障局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费2.25万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆;公务用车运行维护费2.25万元。主要用于燃料、保险等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费1.51万元。具体是:

国内公务接待支出1.51万元，主要是就餐等。贵州省六盘水市六枝特区人力资源和社会保障局2019年国内公务接待51批次，95人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区人力资源和社会保障局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

(九)预算绩效情况说明

2019年我单位无预算绩效项目。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省六盘水市六枝特区人力资源和社会保障局机关运行经费支出65.05万元，比2018年减少117.93万元，降低64.45%，主要原因是财力不足，压缩开支。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省六盘水市六枝特区人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州省六盘水市六枝特区人力资源和社会保障局共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:培训工作检查用车等);单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等的基本支出。

(十八)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):反映劳动保障监察事务支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务 (款)引进人才费用(项):反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务 (款)其他人力资源和社会保障管理事务支出 (项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项):反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

(二十三)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项):反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

(二十四)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

(二十五)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

(二十六)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项):反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

(二十七)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

(二十八)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

(二十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

贵州省六盘水市六枝特区人力资源和社会保障局2019年部门决算公开表.xls