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临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学2022年度部门决算

目录

第一部分临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.认真抓好师德师风建设及思想政治工作。

为进一步加强我校作风建设，提升工作效能，优化发展环境，学校高度重视全校师生员工思想政治工作，不断强化教职员工的宗旨意识、责任意识、服务意识和效率意识，全面提高工作效率，推动各项工作有效开展，以作风建设的实际成效促进我校教育事业又好又快发展。大力表彰师生中涌现出的先进典型，全面展示工作中形成的新思路、新举措、新经验、新成效，切实发挥舆论宣传的导向作用和监督作用，鼓励先进，鞭策后进，形成良好的舆论氛围。

学校制定了《三岔河中学关于进一步严明工作纪律的通知》，要求全体教师要认真学习《临沧市师德师风十条禁令》，使每一位教师明确“八小时以外”十项要求，按要求严格执行，做一名合格教师。将师德师风纳入教师年度考核，对师德不合格的教师进行解聘。学校把师德师风建设纳入学校工作安排意见，列入到学校长期发展规划，要求所有教师要做有理想信念、有道德情操、有仁爱之心和有学识功底的四有好教师。

2.抓实抓细教学常规，全面提高教育教学质量。

为全面提升教育教学质量，根据《三岔河中学教育教学工作安排意见》和学校管理制度精神，教学常规检查实行定期检查和不定期抽查相结合的方式进行。各教研组每周负责对教师的教学计划、备课质量、学生作业布置与批改等进行定期检查；日常进行个别抽查。要求全体教师做到教学目标明确，能突出教学重点，突破难点，对以往知识的回顾，新课引入以及传授新知识等全面研究，以不断提高教学质量。大力提倡使用现代教育教学设备辅助教学，不断提高制作与使用课件能力。

3.强化落实德育安全教育。

（1）学校以结合创建安全校园、文明校园、文化校园、平安校园为目标，以观看《开学第一课》为契机，以升旗仪式、班会、校内外活动为途径，以《中学生守则》、《中学生日常行为规范》为学习内容，落实带班领导值日、工作人员值班、班级学生值勤的检查制度，重点检查学生仪容仪表、课间秩序、“三操”活动、室内外卫生等，狠抓学生的养成教育，规范学生的行为习惯，努力改变学生的不良心态，从而养成良好的卫生、生活和学习习惯。

（2）积极开展各种活动，倡导阳光体育运动。学校组织各年级各班进行大课间跑操、国学操比赛，举行拔河、师生篮球比赛等活动，以增强学生体魄，加强学生的集体归属感。

（3）扎实推进学校安全工作，创建平安校园。每周一个安全主题，在各年级各班召开安全教育主题班会，对学校女生进行生理健康、防性侵知识讲座，邀请三岔河镇派出所进校园开展法制宣传活动，对交通安全、校园欺凌、打架斗殴、防性侵、反邪教等方面进行法制讲座，加强安全应急演练频次，使学生牢固树立安全意识。

4.做好后勤保障工作。

努力做好义务教育学生营养改善计划工作，不断改善学校食堂供餐条件，科学管理，确保学校食堂食品安全。积极配合镇党委、镇政府和教育办公室做好校内工程建设前期准备工作，加强施工安全管理和工程质量、进度的监督，积极协调和解决施工过程中遇到的各种困难和问题。加强教育财务管理。按规定合理统筹安排使用资金。加强学校经费民主管理，确保资金使用透明、公开；成立学校经费审核小组，重点对学校公用经费、营养改善计划经费、义教保障经费、资助经费等内部审核。实行事前监督、事中监督和事后监督相结合，日常监督和专项监督相结合的监督机制，确保资金安全规范运行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教学处、政教处、总务处、办公室、教科室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学2022年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出和“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》均为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学2022年度收入合计14,951,809.11元。其中：财政拨款收入14,799,830.95元，占总收入的98.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入151,978.16元，占总收入的1.02%。与上年相比，收入合计增加1,385,770.59元，增长10.21%。其中：财政拨款收入增加1,265,340.67元，增长9.35%；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入增加0元，与上年相比无变化；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入增加120,429.92元，增长381.73%。主要原因一是本年财政拨入以往年度义务教育公用经费、困难学生生活补助、营养改善计划等民生资金；二是年终并入食堂伙食经费和收到三岔河镇人民政府补助教育经费等非财政补助收入151,978.16元。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学2022年度支出合计14,831,930.95元。其中：基本支出12,915,549.65元，占总支出的87.08%；项目支出1,916,381.30元，占总支出的12.92%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加623,422.98元，增长4.39%。其中：基本支出减少1,142,958.32元，下降8.13%，上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化；项目支出增加1,766,381.3元，增长1,177.59%。基本支出减少的主要原因一是从2022年起为规范财务核算，义务教育公用经费、学生资助等非基本建设类项目资金严格按预算项目支出核算支出，基本支出相应减少；二是由于财政财力困难，本年6-12月份的绩效工资、乡镇工作岗位补贴、集中连片乡村教师生活补助暂未发放。项目支出增加的主要原因是从2022年起为规范财务核算，义务教育公用经费、学生资助等非基本建设类项目资金严格按预算项目支出核算支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学正常运转的日常支出12,915,549.65元，与上年同期相比减少1,142,958.32元，同比下降8.13%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,781,144.65元，占基本支出的98.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134,405.00元，占基本支出的1.04％。人均工资福利支出156,493.87元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,916,381.30元，比上年增加1,766,381.30元，增长1,177.59%，主要原因是从2022年起为规范财务核算，义务教育公用经费、学生资助等非基本建设类项目资金严格按预算项目支出核算支出。其中：基本建设类项目支出0元，具体项目开支为：

1.城乡义务教育保障公用经费补助资金项目支出1,698,656.30元，主要用于办公费、水电费、维修（护）费、培训费、设备购置费等运转支出，保障学校教育教学正常开展。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目支出185,625.00元，用于资助家庭经济困难学生生活补助，顺利完成学业。

3.三岔河镇人民政府教育补助经费项目支出20,000.00元，用于学校办公及绿美校园建设支出，改善办学条件。

4.三岔河中学教师绿美校园捐款项目支出7,100.00元，用于学校绿美校园建设支出，提高学校环境质量。

5.凤庆县第一中学帮扶经费项目支出5,000.00元，用于学校教职工培训支出，提高教师教育教学能力水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学2022年度一般公共预算财政拨款支出14,799,830.95元，占本年支出合计的99.78%。与上年相比增加622,871.22元，增长4.39%，主要原因是年初财政拨入以往年度义务教育公用经费、困难学生生活补助、营养改善计划等民生资金在本年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出12,184,715.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.33%，主要用于教师工资福利支出及保障学校办公等运转支出；其中：工资福利支出8,481,340.94元，公用经费支出1,833,061.30元，对个人和家庭补助支出1,870,313.00元。

2.社会保障和就业（类）支出937,786.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于机关事业人员养老保险缴费、职业年金缴费、遗属人员生活补助等，具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费795,900.32元，抚恤金141,886.00元。

3.卫生健康（类）支出757,345.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险缴费，其中：职工医疗保险缴费734,405.39元，大病医疗保险缴费22,940.00元。

4.住房保障（类）支出919,984.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于在职教职工住房公积金支出。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。因上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学2022年机关运行经费支出0元，因我单位属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学资产总额15,035,274.96元，其中，流动资产1,193,101.88元，固定资产13,197,678.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程350,000.00元，无形资产294,494.46元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,997,591.53元，增长49.76%，其中固定资产增加4,098,122.91元，增长45.04%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及财政资金14,799,830.95元，其中：基本支出12,915,549.65元，占支出总额的87.27%，项目支出1,884,281.30元，占支出总额的12.73%。

组织对城乡义务教育保障公用经费补助资金等2个项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算项目支出涉及财政资金1,884,281.30元，占项目支出总额的100%；政府性基金预算项目支出涉及财政资金0元，占项目支出总额的0%。从评价情况来看，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映城乡义务教育保障公用经费补助资金项目、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目，共2个项目。

（1）城乡义务教育保障公用经费补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为1,698,656.30元，执行数为1,698,656.30元，完成预算的100%。完成了年初设定的绩效目标，学校日常办公、教师培训、设备购置等资金得到有效保障。

（2）义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为185,625.00元，执行数为185,625.00元，完成预算的100%。通过项目的实施，按资助政策要求完成家庭困难学生的认定，切实减轻困难学生的家庭负担。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100136005201111